Первый экспорт в Беларусь

[Pola]

Добрый день. Первый раз экспортирую, ОСНО, до этого в прошлом веке приходилось...
Уважаемые клерки, проверьте, пожалуйста последовательность:
0. Заключила договор в котором обговорила со штрафными санкциями обязательную передачу нам а)транспортных документов хоть каких-нибудь и б) заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (само заявление и отметку налогового органа белорусской налоговой о приеме заявления и об уплате налога). Сумма договора 100000 руб.
1. Выставила счет (100000руб) НДС 0% в российских рублях. ТН ВЭД 7315 89 000 0 Никаких сертификатов у нас нет.
2. Получила аванс 100% на р/сч. в руб РФ, оформила счф на аванс с НДС 0% ?????код02???
3. Отгрузила товар, самовывоз белорусского покупателя, оформила УПД и ТТН1 с номером их машины и данными водителя. НДС 0%, В налогооблагаемую базу по прибыли - входит. В книгу продаж в раздел 9 с НДС 0% ??????код 01???
4. Не обращаю внимание на то, что вх ндс по проданным товарам преъявлен при их покупке давным-давно.
5. Больше ничего не делаю, пока не придут оригиналы доков из белоруссии. 180 дней.
Данные об отгрузке только в разделе 9????
Дальше разветвление: за 180 дней от даты отгрузки не пришли. Что делать?

[Сербина]

4. Не обращаю внимание на то, что вх ндс по проданным товарам преъявлен при их покупке давным-давно.

если приобрели товар после 01/07/16, а до этой даты действует прежний порядок

[Сербина]

В книгу продаж в раздел 9 с НДС 0% ??????код 01???

последним днем квартала, в котором собран комплект документов для подтверждения 0%

[Сербина]

оформила счф на аванс с НДС 0% ?????код02???

сф не оформляется

[Pola]

Спасибо, Сербина. Сегодня отгрузили, доки обещали через 2 месяца, не раньше, т.е. подтверждать буду в 1 квартале. Кроме сообщения в таможню и учета прибыли по сделке ничего не делаю до получения доков?

[Сербина]

Кроме сообщения в таможню и учета прибыли по сделке ничего не делаю до получения доков?

совершенно верно

[Аноним]

Здравствуйте, у меня был экспорт в казахстан (самовывоз). Подтверждающие документы собрали в декабре. Везде написано что последним днем квартала включаем в декларацию и одновременно с декларацией по НДС отправляем подтверждающие документы. И вот тут-то вопрос: через Такском их направить как "обращение налогоплательщика" или лично привозить в день отправки НДС? И несколько лет назад точно помню что налоговая требовала какую то программу скачивать и там чтото по экспорту заполнять, без этого не принимали. Сейчас такого нет?

[Pola]

Тот же вопрос, если собрала документы, то как их отправлять, везти лично заверенные копии, или электронно, или везти и оригиналы для проверки с копиями заверенными, или уже ничего не надо, кроме декларации по НДС? Тоже вспомнила про программу...

[Аноним]

Тот же вопрос, если собрала документы, то как их отправлять, везти лично заверенные копии, или электронно, или везти и оригиналы для проверки с копиями заверенными, или уже ничего не надо, кроме декларации по НДС? Тоже вспомнила про программу...

все похоже еще НГ празднуют...