корректировочный-счет фактура

[ollba]

получила корректировочные счета-фактуры за 2 кв. и 3 кв. 2018г. на уменьшение количества товара. Там был брак и договаривались, что возврат делать не будем (товар копеечный, поставщик далеко-далеко), а они в следующий раз нам сделают скидку. И вот сейчас получила эти корр.с/ф. И как теперь это отражать? Пересдавать прибыль и НДС за 2 квартала? Или можно как-то текущим провести? Цена вопроса 3 копейки, очень не хочется 4 шт.корректировки сдавать и доплачивать.

[labaluzska]

Пересдавать прибыль и НДС за 2 квартала?

ндс пересдавать не надо, регистрируете ксчф, в книге продаж восстанавливаете ранее учтенный ндс и заявляете вычет уже по новому корр счф. А прибыль у вас по идее не должна измениться, если конечно вы не отпустили в производство бракованный товар

[ollba]

отпустила. Что-нибудь придумаю, чтобы не пересдавать