Возврат налоговой излишне уплаченного налога, декларация УСН

[TALA04]

Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста разобраться.
Организация на УСН-Доходы.
При переходе в другую налоговую инспекцию из-за нестыковки отчетности с расчетного счета были сняты в мае 2018 суммы налога от доходов УСН и НДФЛ.
После проведения сверки платежей снятые суммы в декабре 2018 были возвращены на расчетный счет.
Я так понимаю , что эти суммы не должны участвовать при формировании налоговой базы для расчета налога при УСН Доходы.
Как это сделать вручную понятно.
Но формирование отчетности происходит программно. В декларацию УСН попадут все суммы , попавшие на расчетный счет и расчет налога будет другой.
Корректировку делать вручную?
Если у налоговой возникнут вопросы, то писать пояснения?
Спасибо

[Svetishe]

Снимите в этих операциях галку налогового учета и никуда они не попадут.