ООО на УСН, оплатили по счету с выделением НДС 18%. Как исправить?

[qwerty23]

Добрый день!
Предприятие на УСН, нам оплатили ошибочно с выделением НДС 18% в назначении платежа. Как правильно поступить в этой ситуации. Сумма НДС 4 тыс.р.. Теперь выдавать им УПД без указания ставки НДС? Спасибо.

[бух2007]

Как правильно поступить в этой ситуации.

да как обычно поступить.
Выписать документы без НДС.

[Lartchik]

ак правильно поступить в этой ситуации.

Запросите у плательщика письмо с правильным назначением платежа. Пусть у Вас оно будет для налоговой и для банка, который нынче контролирует платежи и смотрит, пришло с НДС, ушло без НДС, ай-ай-ай

[qwerty23]

да как обычно поступить.
Выписать документы без НДС.

Ок, понятно. А что выдать УПД без НДС или товарную накладную?

[Lartchik]

что выдать УПД без НДС или товарную накладную?

То, что Вы обычно выдаете. Либо УПД без НДС, либо накладную без НДС и счет-фактуру без НДС (если выписываете счета-фактуры).

[qwerty23]

Как проверить точно на какой системе НО контрагент? Где это можно узнать? В выписке нет из ЕГРЮЛ.

[OLGALG]

счет-фактуру без НДС (если выписываете счета-фактуры).

Бумагу жалко .

[Январь]

Как проверить точно на какой системе НО контрагент?

Для каких целей? Можно просто спросить контрагента

[gnews]

Как проверить точно на какой системе НО контрагент?

qwerty23, зачем вам это? Вы же продаёте, а не контрагент.

Сделайте документ на отгрузку как обычно , не обращая внимания на ляп с НДС в п/п.

счет-фактуру без НДС (если выписываете счета-фактуры).

зачем?

[qwerty23]

Я не знаю точно на какой системе наше ООО Подавали давно на УСН, но вдруг остались на ОСНО. (фирма не работала 5 лет). По Контуру проверил, пишет УСН. Контур не ошибается надеюсь? Ещё где можно проверить? В налоговую топать не предлагать) Звонок не увенчался успехом.