Объединение объектов ОС

[Игорь У.]

Здравствуйте!
Учёт в казенной организации по 31.12.2017 вёлся в программе «Парус».
С 01.01.2018 решили вести учёт в 1С БГУ. Ввели остатки в 1С датой 31.12.2017.
В 2018 г. бухгалтер обнаружил ошибки по учёту ОС, сделанные в 2017 г. в Парусе:
балансировочные вентили, которые должны были учитываться в составе здания, были
отражены на сч. 101.34 как отдельные инвентарные объекты, стоимостью по 6400 руб. каждый. 100%-ная амортизация, соответственно, была начислена на сч. 104.34.
В документах ввода остатков в ОС 1С есть остатки по этим вентилям.
Как правильно перенести остатки по вентилям по сч. 101.34 и 104.34 на здание, учитываемое на сч. 101.12 в 2018 г., чтобы числилось всё в виде единого инвентарного объекта – здания? На здание ежемесячно начисляется амортизация.

[VLDMR]

В остатках править по любому нельзя (точнее, если принимающие отчетность разрешат, что очень сомнительно, то наверно можно). Ибо и баланс и 168 форма не сойдется по остаткам на конец того года и начало этого.
Так что править только текущим годом. Это раз.
А как править - как обычно. Дебет слева, кредит справа, со времен Луки ничего не изменилось.

перенести остатки по вентилям по сч. 101.34 и 104.34 на здание

Термин "перенести" - неверный.
Ничего никуда не "переносим". А просто -
Списываем вентили.
Увеличиваем стоимость и амортизацию здания на сумму этих вентилей. Единственное, поскольку это недвижимость - хм.. отсюда все вытекающие последствия - придется согласовывать с соответствующими инстанциями.

[Игорь У.]

Спасибо большое, Владимир!

[ВласА]

А эти вентили- реально в состав здания входить должны? Это прям модернизация была?

[ВласА]

Может, это просто материальные запасы?
Сейчас инвентаризация была, признавали имущество не активом, переностили на забаланс, ОС в состав МЗ, и т.д. Может, "под шумок" и ваши вентили убрать с ОС? Причем, меняются, как раз, входящие остатки.

[Игорь У.]

Это была не модернизация, а ошибка бухгалтера, который вентили учитывал как отдельные объекты ОС со своими инвентарными номерами.

[topalov]

Я бы предложил другой вариант.
По результатам инвентаризации сделать вывод об отсутствии у Ваших "вентилей" признаков ОС и перевести их в другой тип объектов учета - в МЗ.
Далее на основании актов установки/ремонтных работ списать их по акту формы 230.
P.S. И успокоиться)))

[ВласА]

согласна с topalov, если это не модернизация, зачем стоимость здания трогать??

[Игорь У.]

Ответ с линии поддержки 1С:
1. "Вентили" списать с учета. Если у них есть остаточная стоимость, на 106.
2. Модернизировать ОС Здание на сумму затрат п.1

Или списать с учета все ОС. Принять одно новое через безвозмездное поступление, с новым инвномером.

[VLDMR]

Ответ с линии поддержки 1С:
1. "Вентили" списать с учета. Если у них есть остаточная стоимость, на 106.
2. Модернизировать ОС Здание на сумму затрат п.1

Не считается. Они ответ подсмотрели в #2

[topalov]

Не не не, трогать стоимость здания - это не шутки шутить.
А на линии консультации 1С явно шутники завелись.

[ZloiBuhgalter]

А на линии консультации 1С явно шутники завелись.

У них свои "юрист-косультанты", а у конечного пользователя - казначейство, управление (образования/соцзащиты/здравоохранения и т.п.), министерства и госкомимущество.