 |
Думаем подать уточненную декларацию НДС, уменьшаем вычет исходя из того что у он превысил определенный %, а ФНС просит уменьшить либо явится в ФНС с кучей всего, решили уменьшить. Хотим убрать, несколько записей из книги покупок и одну частично уменьшить (зачесть часть). Надо подать среди комплекта уточненный раздел 8 (данные из книги покупок) с признаком актуальности 0 (то есть новые данные) или приложение 1 к разделу 8 с уточненными данными?
Просто заново сдать целиком - самое простое
Можно не заполнять доплисты? Сдать уточненку, а к ней приложения книга покупок и книга продаж с признаком 0 или 1. Где менять сведения (книга покупок) - ставить 0.
Это допускается?
Не запрещено. И с доп.листами возиться не надоСообщение от Аноним
Сформировали декларацию кор.1, в разделе 8 ставим галку "неактуальны", в разделе 9 галку "актуальны" и все? Зачем тогда с доплистами есть возможность париться?
Не все изобретения налоговиков поддаются разумному объяснению. Внесение изменений в книги прописано вносить доп.листами. Но если утверждать, что книги были сформированы правильно изначально, а просто в декларацию не так попало, то можно облегчить себе жизнь.
Январь, Катя, спасибо, не буду делать через доплисты, просто "залью" сверху по новой уточненную декларацию
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, я вот тоже собралась уточнёнку подавать, ибо получилось так, что мы в декларацию третьего квартала включили два счёта-фактуры октябрьских, а потом их же я по неопытности включила в книгу покупок в 4 квартале. С пересдачей декларации вопросов нет, но есть вопрос по пени: у меня по результатам уточнёнки за 4 квартал сумма налога к уплате вырастет на гигантских аж 4 рубля. Платили пока только в январе 1/3 от начисленного. Очень для нас важно не иметь даже копеечных пеней (участвуем в тендерах, справки нужны постоянно). Как мне лучше поступить? Доплатить эти несчастные 4 рубля и 4 копейки пеней сразу? И пусть переплата в случае чего висит? Буду очень благодарна за совет.
Конечно доплатите, в чем вопрос.
Спасибо! Вопрос в платёжке на 4 копейки) Смущает она меня, хоть я и понимаю, что всё, по идее, верно.
Скажите, а как-то комментировать подачу уточнёнки надо? Сопроводительное письмо какое-нибудь или типа того. По прибыли я писала такое, мол, не учли в предыдущей версии декларации исчисленные авансовые платежи, а вот здесь не знаю...
Технический сбой
Никак. Нет обязанности какие-либо письма писать
Спасибо!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием