Счет за январь 20% оплачен в декабре

[Аноним]

Добрый день!
Арендатор выставил счет за январь в декабре со ставкой 20%, правомерно ли это? Мне в платежке указать 20% ?

[Server56]

А когда вы платить будете?
Если в декабре, то НДС 18%.

[Аноним]

А когда вы платить будете?
Если в декабре, то НДС 18%.

В декабре, при чем арендатор просит указать 20% еще и в платежке

[Server56]

Может быть все-таки "Арендодатель"?
Но как по просьбе контрагента изменить действующее законодательство?

[Аноним]

Может быть все-таки "Арендодатель"?
Но как по просьбе контрагента изменить действующее законодательство?

Да, Арендодатель ) Спасибо за ответ

[Аноним]

Может быть все-таки "Арендодатель"?
Но как по просьбе контрагента изменить действующее законодательство?

А когда в 2019 г. будем платить за 2018 г., указывать в платежке 18% ?

[Server56]

Да. Услуга была оказана в 2018 году, когда действовала ставка 18%

[MaraSt]

Счет за январь, услуга будет в январе, потому и НДС 20%. Не пишите в платежке проценты, если они вас смущают, просто сумму НДС.

[Arhimed0]

коллеги, что-то я не совсем понял

если в декабре оплачиваем авансовый счёт декабря, то НДС всё равно должен быть 18% ? (хоть и в выставленном счёте указано 20%) ?
и если в след году оплачивать долги прошлых лет - тоже 18%? или уже 20% ?

(извиняйте: с довольно-таки большим стажем работы ни разу не работал в предприятии плательщике НДСа
спрашиваю только для заполнения платёжек)

[Январь]

если в декабре оплачиваем авансовый счёт декабря, то НДС всё равно должен быть 18% ?

В смысле в декабре аванс на январь? При получении аванса поставщик начислит НДС по ставке 18/118, и счет-фактуру на аванс выдаст именно с этим НДС. Потом наступит январь и реализация будет проведена со ставкой НДС 20%
Если сразу в декабре заплатили полную сумму (с 20%), то и всем хорошо

и если в след году оплачивать долги прошлых лет - тоже 18%? или уже 20% ?

НДС по начислению, поэтому долги оплачиваются с той ставкой, какая была на дату реализации

[Arhimed0]

В смысле в декабре аванс на январь?

услуга будет в январе.
и АВР за эту услугу будет подписываться 31.01.2019
но частичный аванс заплатить нужно в декабре

вообще срок этого платежка - до 10.01.2019. но на эту дату денег не будет однозначно
пока была возможность - оплатил в декабре

Если сразу в декабре заплатили полную сумму (с 20%), то и всем хорошо

чес признаться, уже оплатил этот платёж.
в счёте на этот аванс НДС уже указан был 20%. ну и так в ПП написал

сильно ли это плохо для предприятия-продавца ??
(мне то как то по барабану, я не плательщик, меня общие затраты интересуют только)) )

НДС по начислению, поэтому долги оплачиваются с той ставкой, какая была на дату реализации

ну, то есть оплачивая в след году долги прошлых лет, НДС в платёжке выделять со ставкой 18% правильно?

[Январь]

в счёте на этот аванс НДС уже указан был 20%. ну и так в ПП написал

сильно ли это плохо для предприятия-продавца ??

Сумма счета "итого" полная? Т.е. с 20%? Тогда всем пофиг.
И собственно 20% тогда и надо писать. НДС с аванс продавец должен по 18% считать, но это никак не зависит от того, что написано в платежке

ну, то есть оплачивая в след году долги прошлых лет, НДС в платёжке выделять со ставкой 18% правильно?

Да

[Arhimed0]

Сумма счета "итого" полная? Т.е. с 20%? Тогда всем пофиг.

Написано
Авансовый платёж -- стоимость без налога - 2500,00
налоговая ставка - 20%
сумма налога - 500,00
сумма ТРиУ с налогом всего - 3000,00

так и написал в Платёжке
перечислено 3000
в т.ч. ндс - 500,00



Январь, большое спасибо