 |
Добрый день! у работника-отпуск с 9 января.Начисляем и выплачиваем отпускные 29 декабря.Правильно понимаю, что при этом сразу удерживаем НДФЛ и перечислить его нужно по 9 января включительно? Можно НДФЛ перечислить и 29 декабря? А что должно быть в 6-НДФЛ ?
Спасибо за ответы!
даСообщение от Аноним
да
в разделе 1 за 2018 год: 020 - отпускные, 040 - исчисленный НДФЛ, 070 - удержанный НДФЛ
в разделе 2 за 1-й квартал 2019 (но можно и в 2018 включить): 100 - 29.12.2018, 110 - 29.12.2018, 120 - 09.01.2018, 130 - отпускные, 140 - удержанный НДФЛ
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Добрый день! У работника-отпуск с 9 января.Начисляем и выплачиваем отпускные 29 декабря. В расчет по страховым взносам суммы отпускных пападут в декабре 2018г или в январе 2019г., а в Декларацию по налогу на прибыль ( январем 2019) ?
да
да, если в НУ не создаете резерв на оплату отпусков
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Nikost , Спасибо!
Я такие суммы, по которым НДФЛ ушел в отчетном периоде, отражаю в текущем отчете. Не вижу смысла тащить их в 2019 год.
Все сбудется, стоит только расхотеть…
Бумашкина, 1С ЗУП сама в след.квартал переносит, т.к. настроена в соответствии с рекомендациями налоговиков, а руками мы обратно ничего не перетаскиваем
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
