Переходный момент 18-20 % НДС, ндс с авансов 18%, реализация под 20%

[Аноним]

Добрый день!
Получили аванс в 2018 г., выписали сч.ф. под 18%
У нас предусмотрено договором удержание 30% аванса с реализации, т.е. реализация 100 ( в т.ч. НДС 18%) р,удерживаем аванс 30р ( в т.ч. НДС 18%), к оплате 70 р. (в т.ч. НДС 18%).
В январе реализация 200 р ( в т.ч. НДС 20%), удерживаем 60 р ( в т.ч. НДС 20%), к оплате по счету 140 р.( в т.ч. НДС 20%)
В декларации НДС за 1 квартал я указываю в книге продаж НДС с реализации 20%, в книге покупок НДС к зачету с 18%, с этим вроде все ясно.
Верна ли эта часть "удерживаем 60 р. ( в т. ч. НДС 20%)" ? ведь аванс мы получали под 18%

[ZZZhanna]

предусмотрено договором удержание 30% аванса с реализации

что значит "удерживаем"? А остальную предоплату куда деваете?

[Аноним]

что значит "удерживаем"? А остальную предоплату куда деваете?

Спасибо за ответы
вот текст из договора, я неправильно выразилась " Стороны определяют размер каждого Промежуточного платежа в размере 70 (семьдесят)% от стоимости выполненных работ, оплата производится на основании оформленных ежемесячно Промежуточных актов о приемке документации в электронном виде. При этом зачет авансовых платежей производится пропорционально объему выполненных работ."

В декларации НДС за 1 квартал я указываю в книге продаж НДС с реализации 20%, в книге покупок НДС к зачету с 18% - здесь же все верно ?

[ZZZhanna]

В декларации НДС за 1 квартал я указываю в книге продаж НДС с реализации 20%, в книге покупок НДС к зачету с 18% - здесь же все верно ?

да. Сколько начислили с аванса - столько и возьмете к вычету. А с реализации будет уже 20%.