Тема: НДС аванс

Январь, спасибо большое.

Добрый день. Подскажите пожалуйста, как лучше сделать.
ООО заплатили деньги, а потом это ООО все это вернуло, в одном квартале, несколько приходов, несколько возвратов. Выписывать счф на аванс и потом вычет в строке 120 указать (не в зачете аванса ведь будет эта сумма?)? Или можно без НДС обойтись? Например как ошибочные.. на 76,5? Я так поняла, что это типа займа было, не оформленного, но в платежке написано оплата по счету..

ТатьянаC, если ошибочные платежи, то пусть письмо напишут, что ошибки. Или заем оформите. Тогда не будет НДС

Я сначала и хотела как ошибочные, но 5 раз ошибиться...) Займ разве между ООО может быть беспроцентным? Если оставить как аванс не будет лишних вопросов со стороны НДС, в смысле вычетов?

Сообщение от ТатьянаC

Займ разве между ООО может быть беспроцентным

Может

Сообщение от ТатьянаC

а потом это ООО все это вернуло, в одном квартале, несколько приходов, несколько возвратов.

возвращало с какой формулировкой?

Сообщение от Анжелика Ник

возвращало с какой формулировкой?

Оплата по письму.. в т.ч. НДС. (по одному несуществующему письму несколько возвратов) и один по письму за непоставленную продукцию.

Сообщение от ТатьянаC

по одному несуществующему письму несколько возвратов

Так сделайте это письмо существующим

ТатьянаC,они вам перечислили за товар, а вы вернули просто с формулировкой по письму без конкретики? тогда оформите письмо типа просим вернуть ошибочно перечисленные ден. средства по п/п или типа того, или за не поставленную продукцию.

Сообщение от Январь

по одному несуществующему письму несколько возвратов
Так сделайте это письмо существующим

т.е. если оно будет о непоставке товара - то отражаю как аванс и зачет аванса?
я правильно понимаю, что если уже написали в одной платежке, что за непоставленную продукцию, то спокойнее так и сделать с счф на аванс? там суммы просто немаленькие, в половину оборота..
Или лучше как ошибочные?
Про займ тоже спорно, проценты могут начислить( да и писать ведь хоть в возврате надо было по договору займа, а не по письмам..

Сообщение от ТатьянаC

я правильно понимаю, что если уже написали в одной платежке, что за непоставленную продукцию, то спокойнее так и сделать с счф на аванс? там суммы просто немаленькие, в половину оборота..

Получение и возврат в одном периоде? Тогда можно и так, спокойнее будет

Сообщение от ТатьянаC

Про займ тоже спорно, проценты могут начислить

Не могут

Сообщение от Январь

я правильно понимаю, что если уже написали в одной платежке, что за непоставленную продукцию, то спокойнее так и сделать с счф на аванс? там суммы просто немаленькие, в половину оборота..
Получение и возврат в одном периоде? Тогда можно и так, спокойнее будет

Спасибо, Январь, да, в одном квартале все было, основной вопрос и был в этом - как спокойнее) значит как аванс и зачет по возврату сделаю.
но, на будущее лучше сразу писать по договору беспроцентного займа?

Сообщение от ТатьянаC

но, на будущее лучше сразу писать по договору беспроцентного займа?

Если заем, то да. Если ошибочные платежи, то письмами

Я думаю, что проще всего и правильнее всего начислить аванс и взять его на возмещение. Налоговая будет довольна, вы-спокойны)