Нужна помощь : Претензия импортеру

[Dorota77]

Всем добрый день!
нужна помощь вот в таком вопросе:
Импортировали комплектующие у компании Х, в сентябре обнаружили, что часть комплектующих некачественные, нО наша организация их доработала ( разобрала, перепрошила, собрала и т.п.) НО! мы ни в каком документе это не отразили . Выставили претензию Импортеру, сумма приличная. Ипортер согласился, таким образом долг на сумму претензии был погашен. В валютный контроль также была отправлена претензия и долг закрыт. Сделала проводки 60.2/76, НО! теперь надо закрывать 76 счет , подскажите куда относится сумму по претензии ? Что делать с НДС?
На затраты ничего не взять((..а сумма приличная по претензии....
Нужна помощь !!!
Всем очень буду признательна!

[OLGALG]

подскажите куда относится сумму по претензии

Внереализационный доход это Ваш - как расчеты по претензиям и штрафные санкции по договору.

Что делать с НДС?

А откуда он взялся?

[Dorota77]

Внереализационный доход это Ваш - как расчеты по претензиям и штрафные санкции по договору.

А откуда он взялся?

НДС отплаченный на таможню, мы ставим на Возмещение... практически все комплектующие были доведены до ума ,собраны в готовое изделие и проданы.
НО! наверно мы его не должны трогать, ведь все списали и продали..
но не уверена.
ДОЛГ то по претензии признан. Вообщем как налоговая будет проверять эту сделку..нужно подстраховаться со всех сторон.

[Dorota77]

Внереализационный доход это Ваш - как расчеты по претензиям и штрафные санкции по договору.

А откуда он взялся?

Т.е мы еще попадаем и на налог на прибыль((( сумма 6млн. по претензии... не знаю ,есть ли какие то "лазейки" уменьщить налог на прибыль?

[OLGALG]

НДС на таможне вы оплатили по первоначальной поставке и он от наличия/отсутствия претензий не изменится.
Как заплатили - так и приняли к вычету.
Ваши затраты по доработке - переделки можно было включить в стоимость продаваемых изделий.
А сумма претензий - да в чистом виде внереализационный доход.

[Dorota77]

НДС на таможне вы оплатили по первоначальной поставке и он от наличия/отсутствия претензий не изменится.
Как заплатили - так и приняли к вычету.
Ваши затраты по доработке - переделки можно было включить в стоимость продаваемых изделий.
А сумма претензий - да в чистом виде внереализационный доход.

Спасибо за ответ , как Вы думаете если мы доработали эти комплектующие, то это по сути наш расход в виде з/пл работникам.. НО! они это делали за оклад. ничего более наша компания не доплачивала. Значит никаких расходов нет.. и не будет ли вопросов со стороны налоговой о том что претензия есть о расходах на трудозатраты.. а по факту они не отражены?

[OLGALG]

Пока таких претензий об отсутствии дополнительных затрат еще не встречала.

[Dorota77]

Пока таких претензий об отсутствии дополнительных затрат еще не встречала.

в любом случае спасибо..)