Доброго дня,коллеги! Я новичок и в бух.учете и в форуме.
Вопрос следующий: Контрагент выставил корректировочную счф на услуги в ноябре 2017г.Но счф эта не пришла по ЭДО.Акт сверки только докатился до меня сейчас,поэтому вижу разногласия.Проблема в том,что я не могу сделать корректировку поступления,т.к. это поступление было в 2017 г в предыдущей программе.Как быть в этой ситуации и исправить этот недочет?
Увеличение или уменьшение стоимости? И насколько существенна сумма?
уменьшение ,на 250 рублей
С учетом озвученной суммы я бы провела корректировку 4-м кварталом 2018 (открытый период и уже прошлый год) в БУ как исправление ошибки прошлых лет 60 - 91.1 и даже налогом на прибыль обложила (внереализационный доход), чтоб разницы по прибыльной декларации не выскакивали
И забыла об этом. Да, по правильному надо уточнять НДС, но 250 руб...
Вы простите меня за мою неопытность,но не могу понять как мне делать корректировку.Поступление было в 2017 году в предыдущей программе.С января 18 г. работаю в другой программе
Операция вручную всегда поможет. Есть в новой программе такое?Сообщение от natapby
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием