Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, как правильно отражать в декларации НДС (за иностранное юр.лицо), уплаченный как налоговый агент. НДС к вычету не берем.
Правильно ли я понимаю, что так как необходимо соблюдать контрольное соотношение:
Графа 5 строки 118 разд. 3 + сумма строк 050 и 130 разд. 6 + сумма строк 060 по всем листам разд. 2 + сумма строк 050 разд. 4 + строка 080 разд. 4 = [Строка 260 + строка 270] разд. 9 + [строка 340 приложения 1 к разд. 9 + строка 350 приложения 1 к разд. 9 - строка 050 приложения 1 к разд. 9 - строка 060 приложения 1 к разд. 9]
То соответственно я отражаю НДС только в разделе 2 Декларации по НДС, из раздела 3 данные суммы удаляю? Иначе пойдет задвоение НДС к начислению.
Спасибо.
Ответить с цитированием