Зачет НДС с полученного аванса, СРОЧНО! помогите, пожалуйста

[Victoria_bk]

Всем добрый день

Помогите, пожалуйста!!!

01.07.2018 - 200 р - получен аванс по двум этапам работ (50 р - 1 этап, 150 р - 2 этап)
01.07.2018 - выставлен счет-фактура на аванс на общую сумму 200 р
01.12.2018 - акт по 1 этапу
01.12.2018 - в книге покупок зачет аванс по 1 этапу

НО!
НДС по зачету авансу 1 этапа в книге покупок указан правильно (50*18/118=7,63)
А в графе стоимость покупок стоит полная сумма аванса 200р, вместо 50р.
При этом в операции "Формирование записей книги покупок" во вкладке полученные авансы- зачет аванса стоит 50 р в т.ч. ндс.

Так и должно быть 200р? или это ошибка?

Заранее всем большое спасибо!

[Ташик777]

выставлен счет-фактура на аванс на общую сумму 200 р

и

НДС по зачету авансу 1 этапа в книге покупок указан правильно (50*18/118=7,63)

значит правильно. с общей счф 200 р аванса в зачет идет отгруженные 50р
у вас же одна счф на аванс, она и в кнпок одна.

[Victoria_bk]

и


значит правильно. с общей счф 200 р аванса в зачет идет отгруженные 50р
у вас же одна счф на аванс, она и в кнпок одна.

Уфф, спасибо Вам большое !!!!!
Я решила, что раз аванс закрывается частично, то и в книге покупок сумма аванса должна быть неполная

[Olya09]

Victoria_bk, я тоже думаю частично закрывайте! если полностью то опять на остаток выписывайте авансовую с/ф 150

[Olya09]

у вас же одна счф на аванс, она и в кнпок одна.

в книге одна с/ф но сумму отредактировать на 50 можно,если Актом только 50 закрыто в ТЧ НДС
Но логичее всю взять к вычету вначале ,затем на остаток выписать новую.
Эти этапы у вас как в разрезе договоров, можно было 2 с/ф изначально выписать в 3 кв 2018

в любом случае занижения базы не должно быть по НДС

[Ташик777]

Victoria_bk, я тоже думаю частично закрывайте! если полностью то опять на остаток выписывайте авансовую с/ф 150

с какого??? аванс получен в общей сумме, документ - счф один, еще одна то зачем??
аналогия если. Вы когда частично берете вычет с поступления - там же тоже полная сумма стоит, просто НДС тот который нужен.

[Victoria_bk]

в книге одна с/ф но сумму отредактировать на 50 можно,если Актом только 50 закрыто в ТЧ НДС
Но логичее всю взять к вычету вначале ,затем на остаток выписать новую.
Эти этапы у вас как в разрезе договоров, можно было 2 с/ф изначально выписать в 3 кв 2018

в любом случае занижения базы не должно быть по НДС

да, надо было делать 2 с-ф на аванс изначально, отдельно на 1 и 2 этап. Но сделали одну

И в книге покупок в 4 кв 18 у меня отражается:
№с-ф от 01.07.18 - 200р, в т.ч. ндс 7,63 (50*18/118 - закрыт 1 этап)

В книге покупок, когда закроется 2 этап:
№с-ф от 01.07.18 - на 200р, в т.ч. НДС 22,88 (150*18/118 -закрыт 2 этап)

[Самый тупой бух]

А я вот вручную правила сумму, кот. шла в зачёт.
Аванс 100 р, НДС 15,25 р.
Реализация на 50 руб.
Программа в книгу покупок ставила 100 руб , но НДС 7,62 руб.
Я вручную правила 100 на 50.
Это ошибка ?