Декларация по НДС за 4кв 2018, проверка контрольных соотношений в ФНС

[Olya09]

Доброго дня,коллеги.
Мы случайно обнаружили что у нас на счете 76АВ висит НДС 31.03.2016 ,который отгружен в 2016 году. всего 14325 НДС ,но не хотелось терять его
1.Надо ли доп.лист в декларации за 4кв 2018г делать в этом случае ?дата зачета писать дату первой реализации то есть 07.04.16 или можно указать 01.10.18 ?программой ФНС видит даты отгрузок, которые мы задекларировали в 2016 году и контрольные соотношения проверяет?
2.Либо нам уточнять Декларацию за 2 кв 2016 года
3.Заметно ли будет если мы не в доп лист поместим а как будто в 4кв 2018 произошел аванса покупателю

[Olya09]

никто не откликнется советом?

[spb.zaika]

1. Доп.лист не этот случай, мне кажется.Из консультанта: Дополнительный лист книги покупок составляется, если в нее надо внести изменения после окончания квартала (п. п. 4, 9 Правил ведения книги покупок). Это возможно в следующих ситуациях:
• вам надо аннулировать неправомерно зарегистрированный в книге счет-фактуру, например такой, в котором есть ошибки, препятствующие вычету НДС;
• вам понадобилось зарегистрировать прошедшим кварталом счет-фактуру, поступивший с опозданием или исправленный.

2.Я бы сделала корректировку за тот период, когда надо было зачесть аванс. Вычеты по авансам на три года не переносятся.
3. Заметят.

[Olya09]

spb.zaika, спасибо огромное!

[spb.zaika]

не за что! Удачи!