Тема: Декларация по НДС за 4кв 2018, проверка контрольных соотношений в ФНС

Доброго дня,коллеги.
Мы случайно обнаружили что у нас на счете 76АВ висит НДС 31.03.2016 ,который отгружен в 2016 году. всего 14325 НДС ,но не хотелось терять его
1.Надо ли доп.лист в декларации за 4кв 2018г делать в этом случае ?дата зачета писать дату первой реализации то есть 07.04.16 или можно указать 01.10.18 ?программой ФНС видит даты отгрузок, которые мы задекларировали в 2016 году и контрольные соотношения проверяет?
2.Либо нам уточнять Декларацию за 2 кв 2016 года
3.Заметно ли будет если мы не в доп лист поместим а как будто в 4кв 2018 произошел аванса покупателю

никто не откликнется советом?

1. Доп.лист не этот случай, мне кажется.Из консультанта: Дополнительный лист книги покупок составляется, если в нее надо внести изменения после окончания квартала (п. п. 4, 9 Правил ведения книги покупок). Это возможно в следующих ситуациях:
• вам надо аннулировать неправомерно зарегистрированный в книге счет-фактуру, например такой, в котором есть ошибки, препятствующие вычету НДС;
• вам понадобилось зарегистрировать прошедшим кварталом счет-фактуру, поступивший с опозданием или исправленный.

2.Я бы сделала корректировку за тот период, когда надо было зачесть аванс. Вычеты по авансам на три года не переносятся.
3. Заметят.

spb.zaika, спасибо огромное!

не за что! Удачи!