6-ндфл исправление на конец года

[Аноним]

Добрый день.
Понимаю, что неверно заполняю Раздел 2 и на конец 2018 хочу скорректировать, чтобы верно было в 2019г.
ЗП за декабрь 2018 перечислили 10.01.2019 (т.к. у нас дата перечисления ЗП-10-ое число, аванса- 25-ое число).
Раздел 2 за 4 кв.:
стр. 100-31.10.2018
стр. 110-12.11.2018
стр. 120-13.11.2018

стр. 100-30.11.2018
стр. 110-10.12.2018
стр. 120-11.12.2018

стр. 100-31.12.2018
стр. 110-10.01.2019
стр. 120-11.01.2019

Видимо последний блок должен войти в декларацию 6-НДФЛ за 1 кв. 2019 и из 4 кв. 2018 его надо убрать? Но как это состыкуется со справками 2-НДФЛ, ведь там доход за декабрь 2018 войдет в 2018г и неважно, что он получен в 2019г.

[Аноним]

Неужели никто не поможет по вопросу выше?

[Тавита]

последний блок должен войти в декларацию 6-НДФЛ за 1 кв. 2019 и из 4 кв. 2018 его надо убрать

Да.

как это состыкуется со справками 2-НДФЛ, ведь там доход за декабрь 2018 войдет в 2018г и неважно, что он получен в 2019г.

А никак...

[Аноним]

Да.


А никак...

А если оставить как есть, не исправлять? Ведь весь год так сдаю, что стр. 120 последнего блока всегда переходит на другой квартал. А теперь и на другой год получается, что переходит. Не хочется уточненки подавать за весь год. Или будут штрафы?

[Аноним]

А если оставить как есть, не исправлять? Ведь весь год так сдаю, что стр. 120 последнего блока всегда переходит на другой квартал. А теперь и на другой год получается, что переходит. Не хочется уточненки подавать за весь год. Или будут штрафы?

За что?
1.1. Форма Расчета заполняется на основании данных учета доходов, начисленных и выплаченных физическим лицам налоговым агентом, предоставленных физическим лицам налоговых вычетов, исчисленного и удержанного налога на доходы физических лиц (далее - налог), содержащихся в регистрах налогового учета.
Начислили, выплатили, отчитались по начисленным и выплаченным, без обрезаний, забыли.

[Янка Флер]

Подскажите пожалуйста. Запуталась со строкой 070. Какую сумму ставить в 6-НДФЛ за 2018 год, если ЗП декабря всегда (каждый год) выплачивается в январе следующего года, но есть суммы за декабрь и начисленные и выплаченные в декабре.
1) налог за декабрь 2017 удержанный в январе 2018 + январь 2018 - декабрь 2018 (часть, которая удержана)
2) налог за декабрь 2017 удержанный в январе 2018 + январь 2018 - ноябрь 2018
3) январь 2018 - ноябрь 2018
4) январь 2018 - декабрь 2018 (часть, которая удержана)