Расчет распределения НДС между облагаемыми и не облагаемыми операциями

[Escad@]

Здравствуйте.
Наша фирма на ОСНО. Не ведем раздельный учет НДС. В 4 кв. было 2 реализации, которые не облагаются НДС (продажа Программ ЭВМ).
Налоговая прислала требование предоставить расчет. Как его сделать? Помогите пожалуйста!!!!

[Leyla_24]

Если были общехозяйственные с НДС, вы должны были взять по ним НДС на возмещение не полностью, а частично. Было у вас такое? Если было, то скорее всего придется подавать уточненку. Если нет, то напишите что раздельный учет не велся в связи с отсутствием общехозяйственных расходов и ссылку на НК.