Виртуальная ЗП,как убрать с К70?

[Аноним]

1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1777)Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.67.74)
Здравствуйте. По кредиту 70 счета висит долг перед работником. Начала разбираться-тянется с 2014 года. Не разнесли выплату по банку в 1с. ЗП за 2014 была выплачена в полном объеме. НДФЛ и взносы -всё верно рассчитано и уплачено. Подскажите, что в такой ситуации делать? Как убрать эту кредиторку в программе ?

[Климов Сергей]

Не разнесли выплату по банку в 1с

Значит и банк (51) должен не идти на эту сумму.

[Аноним]

Да, Сергей. Банк тоже не идет. Как я могу это теперь исправить в программе?

[Александр_не_бух]

пробуйте ручной операцией.

[Климов Сергей]

Да, Сергей. Банк тоже не идет. Как я могу это теперь исправить в программе?

Проведите выплату задним числом.

пробуйте ручной операцией.

С вероятностью 146% получит проблемы с НДФЛ и УСН (если есть).

[Александр_не_бух]

С вероятностью 146% получит проблемы с НДФЛ и УСН (если есть)

Согласен. Не подумал. Но все таки 145.99 % !!!

[ZZZhanna]

Банк тоже не идет.

что, с 2014 года???

вероятностью 146% получит проблемы с НДФЛ и УСН

а если эту проводку 2014 годом сделать?

[Климов Сергей]

а если эту проводку 2014 годом сделать?

Любым годом. Документы по выплате ЗП и НДФЛ, кроме бухгалтерских проводок, делают движения по регистрам учёта НДФЛ. А также по регистрам НУ УСН, если она есть. Сделав ручную проводку по 70 счёту вы вызовете рассогласование бухгалтерских итогов с этими регистрами. А это чревато появлением здесь очередных сообщений вида "Не могу заполнить 6-НДФЛ" и "Не пойму, откуда такие цифры в КУДиР".