из командировки сотрудник предоставил счет-фактуру, где отдельной строкой выделен завтрак.
Проживание 5000,00 руб. в т.ч. НДС (20%) . и завтрак 1000,00 в т.ч. НДС
Работнику компенсируем расходы на питание.
Какие будут бухгалтерские проводки?
из командировки сотрудник предоставил счет-фактуру, где отдельной строкой выделен завтрак.
Проживание 5000,00 руб. в т.ч. НДС (20%) . и завтрак 1000,00 в т.ч. НДС
Работнику компенсируем расходы на питание.
Какие будут бухгалтерские проводки?
В бух.учете, если компенсируете, будет такая же проводка, как и по всем остальным расходам 26 (44,20) - 71
НДС к вычету спорно, для НУ еще более спорно.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием