Вбили накладную не той фирмы

[piv-piv]

Обнаружили, что вбили приходную накладную от другой фирмы. Причем поставлена на приход она в сентябре, и вошла в отчет по НДС, взята к вычету в 3 квартале.
Что делать-то? никогда не сталкивалась. Так понимаю, что надо уточненку по НДС сдавать, и доплачивать налог. Странно, что налоговая ничего не прислала за 3 квартал, или у нее еще руки просто не дошли? Самим сдавать, или ждать, пока требование пришлют?
Подскажите, как делается уточненка по ндс? никогда не делала.

[ZZZhanna]

Самим сдавать, или ждать, пока требование пришлют?

я бы подождала... Сроки камералки вообще-то уже прошли.

[olga-osina]

послушаю, у меня такая же засада,

[Самый тупой бух]

Я бы сдала уточнённую .

[piv-piv]

Никогда по НДС уточненную не сдавала. Как это делать?
Снова сформировать книгу покупок и новую декларацию с пометкой (N корректировки 1)?
Или что-то слышала про доп. листы. Подскажите, как правильно это сделать.

[piv-piv]

Сроки камералки вообще-то уже прошли.

а сколько у них срок на камералку?
я вот думаю, если они сейчас 4 квартал проверяют, то могут ли потом опять 3 квартал проверять?
если ничего не пересдавать, то может это выплыть где-нибудь? прибыль я сдам правильно за год (предварительно удалив лишний документ).

[piv-piv]

Я бы сдала уточнённую .

Тогда и прибыль за 9 месяцев тоже пересдавать?

[Аноним]

Тогда и прибыль за 9 месяцев тоже пересдавать?

Зачем? Ошибка в сумме или в наименовании поставщика?

[Самый тупой бух]

Тогда и прибыль за 9 месяцев тоже пересдавать?

Не всегда)

[piv-piv]

Зачем? Ошибка в сумме или в наименовании поставщика?

И в том, и в другом. Накладная от другой фирмы вообще, не должно быть такого документа.

[OLGALG]

Тогда и прибыль за 9 месяцев тоже пересдавать?

Вот какая связь между

вбили приходную накладную от другой фирмы

и декларацией по прибыли,?

Если НДС в 3 квартале - прошел - запрос о разрывах не поступал - вот не будите "ЛИХО" - сделайте корректировку долга между "ошибочным " поставщиком" и правильным и пока все.
Начнут запросы слать - тогда будете думать что делать.

[OLGALG]

piv-piv, чем дальше в лес ....
Так у Вас не

приходную накладную от другой фирмы

а вообще вбили не существующее поступление.
И если еще и прибыль тянете - то я так понимаю и в расходы списали - то "чего не может быть" т.е. - то чего нет.

[piv-piv]

OLGALG, да, именно так, не существующее вбили. (по отсканированному документу вбили в ту фирму, которую надо, а когда пришел оригинал, вколотили еще и в другую... ) и не отследили вовремя, вот и получилось так

[piv-piv]

Расходы я, допустим, могу откорректировать в 4 квартале, за год в общем правильно будет.

[ZZZhanna]

Расходы я, допустим, могу откорректировать в 4 квартале

а как эта сумма могла попасть в расходы по прибыли, если такого товара не существовало?

а сколько у них срок на камералку?

два месяца

могут ли потом опять 3 квартал проверять?

после сдачи корректировки срок заново пойдет.

[piv-piv]

а как эта сумма могла попасть в расходы по прибыли, если такого товара не существовало?

после сдачи корректировки срок заново пойдет.

оприходовали материалы и списали в расходы
но я то как раз удалила этот приход, и из расходов удалю в 4 квартале

корректировку как раз и не хотелось бы сдавать, раз не присылали ничего за эти 2 месяца. вот поэтому и спрашиваю, проверяют ли еще 3 квартал, или уже нет.

[ZZZhanna]

оприходовали материалы и списали в расходы

списываются материалы обычно при передаче в производство или в эксплуатацию,а до этого числятся на каком-то мат.отв.лице. А Вы все подряд полученное что ли списываете не глядя как захочется? Материальную ответственность за них никто не несет?