Расхождения в декларации НДС ,плат поруч. должна быть в счёт -фактуре на аванс ?

[Самый тупой бух]

Налоговая прислала требование о расхождении по НДС .
Все всё проверили . Всё верно, но
У меня дата платежного поручения 20 число ( дата списания денег 21?) ,а контрагент поставил дату зачисления (21) , в счёт-фактуре тоже 21.
Я в Книге покупок отразила дату 20.
Я сделала неправильно ?

[Январь]

требование о расхождении по НДС .

А конкретно что написали?

Я в Книге покупок отразила дату 20

В каком месте?

[Самый тупой бух]

1. Ошибка 1.Запись об операции отсутствует у контрагента.
Контрагент клянётся , что всё сдал .
2. Я дату 20 поставила Графу - дата документа, подтверждающего уплату налога

[Январь]

Если даты счета-фактуры совпадает (21), то пишите, что у вас всё верно

[Самый тупой бух]

Даты счета -фактуры совпадают .
А саму счёт-фактуру с датой платежки пока не отправлять , дождаться правильную?
Или просто отправить письмо , что верно.
Копию счета-фактуры вообще не прикладывать ?
Думаете, не из-за платежки не идёт в налоговой ?

[Январь]

Платежка вообще ни на что влиять не должна.
Я бы отправила счет-фактуру

[Самый тупой бух]

Тогда дождусь с правильной датой платёжного поручения)
Все-таки, хочется быть до конца уверенной, что всё правильно )
Спасибо вам !