Как увеличить расходы прошлого отчетного года в году 2018?

[alsally]

Добрый день! Прошу посоветовать мне каким способом я могу добавить расходы ранее неучтенные?
Ситуация такова:
в 2017 году ошибочно работникам перечислялись заработная плата. Но например, в ведомости указана сумма "12 000,45 коп", а перечислено "12001 рубль". таким образом набралось фактической переплаты работникам примерно на 2 рубля. У нас налогообложение - УСН доходы. Проблема в том, что задним числом переделать все отчеты по зарплате и баланс - это не очень хорошая идея. Но на эти 2 рубля баланс не сходится.
Какие приличные варианты мне подойдут, чтобы добавить эти 2 рубля в 2018 году?

С уважением, Екатерина.

[Тавита]

Но на эти 2 рубля баланс не сходится.

Гм... вообще-то эти 2 рубля должны быть на Д 70 (долг работников перед работодателем).
Подарите эти копейки работникам в 2018 г и успокойтесь.

[alsally]

Д 70 (долг работников перед работодателем).
Подарите эти копейки работникам в 2018 г и успокойтесь.

Спасибо за ответ!