Не принимаемый расход для налогообложения

[yfnfif1977]

Добрый день. Программа 1 С 7.7.
не могли найти ошибку по амортизации. Списывали вручную. По итогу года налоговик предложила разницу по амортизации (недоначисленную)- вставить в 2018 год справкой. Как НЕ ПРИНИМАЕМЫЙ РАСХОД ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.
А Как это делается? "Операция" ? И какие там будут счета?
Д 91.2 Кт 02.2 ?
Спасибо.

[Clon-2]

Странно, пересдать прибыль не хотите? Начислить правильно амортизацию. Поставить в затраты и уменьшить налог.

[yfnfif1977]

Здравствуйте. Ошибка была сделана в 2010 году(

[Clon-2]

Здравствуйте. Ошибка была сделана в 2010 году(

Так налоговая проверяет только за 4 года. Зачем Вам это восстанавливать. Суммы большие?

[yfnfif1977]

Ошибка была в 2010 году, а всплыла она в 2017. Сумма 4 млн. - амортизация. но руками мы все списали. А по программе эта сумма и в баланс идет и при заполнении декларации по имуществу вносится.

[ZZZhanna]

при заполнении декларации по имуществу вносится.

а вот это их однозначно заинтересует, почему вдруг остаточная стоимость резко уменьшилась.