Возврат не состоялся

[Аноним]

Добрый день! Поставщику в декабре вернули товар ( брак), выписана ТОРГ-12 и СФ ( обратная реализация , по договоренности). Висит задолженность.Сдана НДС за 4 квартал.
В феврале выяснилось, что они не приняли и не примут товар , накладную не подписали. Нам не сообщили вовремя, потому что их менеджер был в длительном отпуске.
Сейчас товар находится у них. Скорее всего забирать его не будем вообще.
Как сейчас правильно поступить в бухучете и налог.учете? Пересдавать отчетность к уменьшению налога не хочется.

[Аноним]

Никто не посоветует, как с этим быть?

[Svetishe]

Они не признали брак? Почему не будете забирать? О каких суммах речь?

[Аноним]

Они не признали брак? Почему не будете забирать? О каких суммах речь?

Обещали признать предварительно, потом не признали , потому что по договору менее 5 % поставки брак не принимают.
Не будем забирать- потому что... "да лень, а может -заберем, когда-нибудь, а может , и нет, а вам какая разница, ну не знаю" .. Ну как-то так.. Сумма небольшая, около 10 тысяч.

[Аноним]

Никто не поможет?

[Svetishe]

Если как правильно, то сдать уточненки. Если оставите, то через некоторое время вылезет вопрос списания дебиторки. Сумма маленькая, я бы уточнилась.

[понаехавший Тут]

Никто не поможет?

Чем помочь то? Товар забрать? Так ведь не отдадут небось без договора и доверенности.. Это шутка . А если серьезно то напишите лучше официальную претензию в адрес поставщика , а уточненку естественно подавать не надо, пусть пока до урегулирования вопроса висит ДЗ , через 90 дней спишите в резерв сомнительных долгов, а через 3 года с баланса