Декларация по налогу на прибыль

[Buhtia]

Добрый день! Срочно требуется помощь уставшему запутавшемуся бухгалтеру(( В декларации по налогу на прибыль сумма к уплате налога не сходится с суммой в ОСВ. Начислено все верно, видимо, с авансовыми платежами запуталась(((
В ОСВ Дт 68.4 Кт 51 707,00
Дт 99 Кт 68.4 6809,00
Получается к уплате налог 6102,00.
В декларации за год: стр. 180 (исчисл.налог) 6809,00, стр. 210 (начисл.авансы) 186,00. Налог к доплате 6623,00

Правильность заполнения деклараций за год перепроверила, вроде все верно, не пойму причину разницы(((
декл. 1 кв. стр.180 сумма 707,00, стр. 210 сумма 0,00, стр. 290 сумма 0,00
декл.6мес. стр. 180 сумма 399,00, стр. 210 сумма 707,00, стр. 290 сумма 0,00
декл.9мес. стр. 180 сумма 186,00, стр. 210 сумма 399,00, стр. 290 сумма 0,00
декл. год стр. 180 сумма 6809,00, стр. 210 сумма 186,00, стр. 290 сумма 0,00

[Бухающий Леший]

Налог к доплате 6623,00

Это без учета "переплаты" по лицевому счету. (521 на 9 мес)

В ОСВ Дт 68.4 Кт 51 707,00
Дт 99 Кт 68.4 6809,00
Получается к уплате налог 6102,00

А это с учетом "переплаты" в 521 на 9 мес.
Заплатите 6 102 и все "сростется" и в ОСВ и в лицевом в налоговой.

[Buhtia]

Спасибо большое за быстрый ответ! Развеяли мои сомнения)