НДФЛ-2 за прошлый год. Есть сумма дохода за год (зп) 100000. За последний месяц НДФЛ еще не платился. Сумма налога исчисленная в этом случая - 13000, удержанная - 13000, перечисленная - 11700? Правильно ли это?
НДФЛ-2 за прошлый год. Есть сумма дохода за год (зп) 100000. За последний месяц НДФЛ еще не платился. Сумма налога исчисленная в этом случая - 13000, удержанная - 13000, перечисленная - 11700? Правильно ли это?
вы за декабрь 2018 до сих пор (01 апреля) не выплатили з/пл и не перечисляли ндфл?
да, не заплатили, не перечислили.
я сама в такой же ситуации, сегодня задавала вопрос, у меня не выплачена з/п за ноябрь и декабрь на сегодня((
В вашем случае исчисленный ндфл 13000. а удержанный и перечисленный 11700, в графе не удержано 1300
В дальнейшем после уплаты требуется повторная сдача 2 ндфл с уточненными показателями.
если сегодня заплатим ндфл за декабрь, а зп выдадим на неделе, то можно указать 13000 в этих графах?
чтобы заплатить ндфл сегодня, его надо удержать из дохода, а чтобы удержать ндфл надо з/пл выплатить
Если бы вы сегодня смогли выплатить з/пл и перечислить с з/пл ндфл в бюджет, то все 3 графы были бы одинаковыми 13000
раньше бывало платили со взносами до 15 числа вместе ylak? а выдавали зп позднее. вроде ничего не предусмотрено, если наперед платить?
А вы раздел 2 в 6ндфл как заполняете? перечисленный ндфл до даты его удержания налоговой инспекцией не признается ндфл, со всеми вытекающими последствиями, перечисление ндфл из собственных средств организации, а не из дохода сотрудников не допускается.
понятно. если получится и зп сегодня выплатить и ндфл исполнить, тогда можно включить в ндфл-2? а в ндфл-6 этот последний в разделе-2 отразится уже в ндфл-6 за 2 квартал?
да. все верно.
я вот только до сих пор не нашла официальный ответ, в 2ндфл разделе 5 Сумма налога, не удержанная налоговым агентом поставить 0 или разницу между начисленным и удержанным, т.е. ндфл с невыплаченной на данный момент з.п.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием