Счет фактура в 1с 8.3 БП базовая

[Аноним]

Вопрос в формировании Счет фактуры в 1с 8.3 БП базовая.
Поставщик 21.03 предоставил нам сч/ф на товар с указанным ГТД и страной-производителем.
01.04 мы продаем этот товар своему Покупателю. Почему в выставляемой нами сч/ф не цепляется этот ГТД? Или мы не должны его перевыставлять, а указываем только если сами являемся его импортерами?

[Климов Сергей]

Почему в выставляемой нами сч/ф не цепляется этот ГТД?

Потому, что это не автоматизировано. При желании указать ГТД нужно заполнять соответствующие поля в реализации.

Или мы не должны его перевыставлять, а указываем только если сами являемся его импортерами?

ИМХО, ГТД нужно указывать только импортёрам.