УСН 15 разница между Декларацией УСН и упрощенным бух.балансом

[hvost]

Добрый день.
Проверьте, пожалуйста, всё ли верно:

В июле 18 был штраф за несвоевременно поданную декларацию 1000 руб. Я начислила ручной проводкой: Д 99 К 69, потом оплатила Д 69 К 51. В расходы по УСН не попадает, а вот в упрощенном бух.балансе эта 1000 руб. увеличивает строку 2410 "Налоги на прибыль(доходы)".
Т.е. получается плачу я Х руб. и подаю Х руб. к начислению по Декларации по УСН, а по Отчету о прибылях и убытках подаю (Х+1000) руб. Соответственно жду требования от налоговой о даче пояснений, верно?

[бух2007]

Соответственно жду требования от налоговой о даче пояснений, верно?

не будет требования. их ваша ф.2 вообще не волнует. Они туда и не заглянут ни разу, с вероятностью 90%.
Проверено опытом сдачи баланса с неравным активом и пассивом))

[hvost]

не будет требования. их ваша ф.2 вообще не волнует. Они туда и не заглянут ни разу, с вероятностью 90%.
Проверено опытом сдачи баланса с неравным активом и пассивом))

А по всему остальному - все верно? Я первый раз с УСН сталкиваюсь, меня тут смутила бухгалтер со стажем в усн, что такого не может быть и всё должно сойтись. Но по опыту различных нестыковок и требование по ОСНО, я всё же думаю, что вполне может быть))) Хотелось бы убедиться))

[Svetishe]

Надо было на 91 необлагаемые отнести, тогда бы программа не восприняла это как налог. Но и так не страшно

[Старый ворчун]

Добрый день.
Проверьте, пожалуйста, всё ли верно:

В июле 18 был штраф за несвоевременно поданную декларацию 1000 руб. Я начислила ручной проводкой: Д 99 К 69, потом оплатила Д 69 К 51. В расходы по УСН не попадает, а вот в упрощенном бух.балансе эта 1000 руб. увеличивает строку 2410 "Налоги на прибыль(доходы)".
Т.е. получается плачу я Х руб. и подаю Х руб. к начислению по Декларации по УСН, а по Отчету о прибылях и убытках подаю (Х+1000) руб. Соответственно жду требования от налоговой о даче пояснений, верно?

Верно.
Т.к. этому штрафу нечего делать в строке 2410, в ней должна стоять сумма из стр. 273 или 280 декларации.

[hvost]

Верно.
Т.к. этому штрафу нечего делать в строке 2410, в ней должна стоять сумма из стр. 273 или 280 декларации.

Верно, что придет требование. Ок.

А как сделать проводки по начислению и уплате штрафа, чтобы сумма штрафа не попадала в 2410 строку ф2?

Сейчас при расшифровке 2410 ф2, я вижу следующую картину:
принтскрин 1.jpg

[hvost]

Надо было на 91 необлагаемые отнести, тогда бы программа не восприняла это как налог. Но и так не страшно

Спасибо. Сначала прочитала более поздний комментарий, потом ваш.