Добрый день!
Забыла в январе и феврале предоставить вычет по НДФЛ в размере 12 000, сотруднице у которой ребенок-инвалид. Хотела попробовать возместить ей забытые вычеты за 2 месяца, но не знаю как. Дело в том что ЗП у нее в среднем в месяц получается 17 000, а один вычет в месяц - 12 000. Программа 1С ЗУП, сразу по ней при попытке учесть вычеты с января посчитал ей НДФЛ (-2 470). Коллеги, подскажите как правильно поступить?
Всем спасибо заранее )))
Ей положено два вычета: вычет на ребёнка-инвалида+вычет на ребенка по порядку рождения.Сообщение от inna_int
Вам в раздел про 1С.
Вычет за месяц должен быть 1400+12000 - сейчас у Вас проблема- как это сделать правильно в программе - раз январь и февраль сделали по другому.
Просто я не знаю как возместить мне теперь вычет за январь и февраль, раз доход у сотрудницы низкий, всего 17 000, а вычет получается 13 400
inna_int, обязаны пересчитать и вернуть излишне удержанный НДФЛ налогоплательщику по его заявлению.
Незнание закона не освобождает от ответственности, но лишает многих прав
Значит 1С все верно считает НДФЛ с минусом, и плюсует его к сумме выплате ЗП?
inna_int, да, верно
Незнание закона не освобождает от ответственности, но лишает многих прав
В чем проблема - доход больше суммарного вычета.
Доход за месяц 17 000, а вычет 13400*3 = 40 200
Доход нужно брать не за месяц, а нарастающим итогом с начала года. Судя по сумме излишне удержанного налога этот доход д.б. где-то 21 200, но тогда не сходится ранее удержанный налог, который можно возвращать, где-то у Вас ошибка. Приведите сумму дохода за 3 месяца с начала года.
Доход за 3 месяца 17 000*3=51000.
Вычет 40 200
НДФЛ удержали за первые 2 месяца 2210*2 = 4420
Таким образом НДФЛ на 3 016 руб удержали больше. Как его можно теперь вернуть ей? Заявление на возврат излишне удержанного НДФЛ за январь и февраль она мне уже написала. Какие мои дальнейшие действия?
Теперь в течение 3 месяцев при удержании налога с других работников (при выплате им дохода) можно уменьшить сумму уплаты в бюджет удержанного НДФЛ в пределах суммы возврата 3016 руб. и вместо этого выплатить её работнику безналичным способом с указанием, что это возврат НДФЛ.
Спасибо
Все так и сделаю. Единственное сумму налога не хочу отдельным платежом перечислять, а вместе с ее ЗП выплатить на карту.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием