НДС. Частичный аванс в 2018, отгрузка в 2019.

[Julikosha]

Добрый день.
Помогите, пожалуйста, не можем договориться с контрагентом и они задерживают оплату

1. Заключили договор в 2018, сумма договора "N" евро без НДС. В Даговоре указано: окончательная сумма Договора вкл НДС рассчитывается из действующей ставки НДС на дату отгрузки

2. в декабре 2018 они оплатили 50% cуммы договора ( вкл НДС 18%). Мы выставили счф на аванс

3. Далее была отгрузка в 2019 "N" евро +20% = евро вкл. НДС

4. Затем в 2019 была 2я часть оплаты 30%суммы договора +20% НДС

5. Затем я выставила счет на Доплату . У меня вышло (сумма договора изначальная без НДС +20%) минус уже оплаченное.

Они с суммой доплаты не согласны. считают что
мы не выходим на сумму договора без НДС

и говорят что мы не должны ее менять, а выставить НДС 2% к доплате.

Как правильно сделать в данной ситуации, кто прав?
Спасибо

[Julikosha]

Должна ли я делать корр. счф и счет на доплату в размере 2% разницы НДС?

[Бухающий Леший]

Как правильно сделать в данной ситуации

Непонятно про какую "правильность" речь.
Вводные:

Заключили договор в 2018, сумма договора "N" евро без НДС. В Даговоре указано: окончательная сумма Договора вкл НДС рассчитывается из действующей ставки НДС на дату отгрузки

Отгрузка:

была отгрузка в 2019 "N" евро +20% = евро вкл. НДС

К доплате после отгрузки по условиям договора:
(N+20%) - (Nх50%+18%)
Все.
Все что Вы напишите в счете на "доплату" вкл НДС 2%, 20% или еще что, никоим образом не влияют на исчисление этого самого НДС для расчетов с бюджетом. Ровно как и в назначение платежа в пп.
Как удобно покупателю, так пусть и доплачивает.
Учет в проге все одно по "договору" идет.

Должна ли я делать корр. счф

Нет.
Отгрузочная правильная у Вас. Авансовую к вычету с 18%.

[Julikosha]

Непонятно про какую "правильность" речь.
Вводные:

Отгрузка:

К доплате после отгрузки по условиям договора:
(N+20%) - (Nх50%+18%)
Все.
Все что Вы напишите в счете на "доплату" вкл НДС 2%, 20% или еще что, никоим образом не влияют на исчисление этого самого НДС для расчетов с бюджетом. Ровно как и в назначение платежа в пп.
Как удобно покупателю, так пусть и доплачивает.
Учет в проге все одно по "договору" идет.

Нет.
Отгрузочная правильная у Вас. Авансовую к вычету с 18%.

Вообщем у меня вышло так. Отдельный счет я выставила на доплату 2% ( к предварительной оплате) в рублях по курсу дня отгрузки.
И остаток в евро ( оплата по счету дня оплаты).
Вычитала в консультанте. Верно сделала?