Сальдо по 76ав и 62.02

[vikuly0582]

Добрый день.
Суть проблемы. СН по 76ав составляет сумму, которая больше чем сальдо по 62.02.
С данным контрагентом работаем как с покупателем, так же и как с поставщиком. Поэтому есть ещё сальдо на 60 и 76ва.
Я просмотрела остатки начиная с начала года и вижу, что СН по 76ав сформировалось на 31.12.2017, но при этом, остатка по 62.02 нет.
Идёт камеральная проверка и возникли потенции именно к данным остаткам. Поделитесь опытом, как более безболезненно и с наименьшими последствиями внести исправления. Менять 2 кв. не могу, т.к. было возмещение.
1с 8.3

[Январь]

А в чем конкретно ошибка и какие претензии у проверяющих к вашим остаткам?

[vikuly0582]

Сумма НДС на 76ав не соответствует сумме НДС с остатка на 62.02. я по квартально вижу, что в одном квартале на 76ав есть сумма, а по 62.02 по тому же контрагенту нет аванса.

[Январь]

Так а ошибка то в чем? Не было аванса? Не зачтен вовремя НДС с аванса? Или еще что?
В любом случае если на 76.ав есть начисление НДС, то скорее излишняя уплата налога, и какие тогда претензии?