Добрый день!
Я правильно понимаю, что новую декларацию орг-циям БЕЗ особенностей (без ОП, без импорта/экспорта, без восстановления НДС) заполнять надо также как и прежнюю:Титул, Раздел 1 и Раздел 3 без приложений, а также Раздел 8 и Раздел 9? Правильно?
Суть только в изменении ставки на 20, а заполнение прежнее ж?
Подскажите. пожалуйста. А то гнетет неуверенность.)
Никто не добавит уверенности?)Сообщение от Аноним
В программе же делать будешь; смотри, чтобы ссылка была на приказ от 28.12.2018 N СА-7-3/853@
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
Скажите, у нас в феврале был аванс от покупателя, в начале марта его полностью вернули клиенту обратно. НДС с аванса (начисление и возврат) по каким строкам должен отразиться в декларации в разделе 3? И как он отразится в книге покупок и продаж в декларации - по разделу 9 как аванс и по разделу 8 программа ставит мне эту авансовую счет-фактуру и запоняет графу "Документ ,подтверждающий упоату налога,ставя туда номер и дату платежки возврата - это правильно? Не надо ли какой-то доп.лист декларации заполнять или корректировочную счф?
Начисление 070 (запись книги продаж)
Вычет 120 (запись книги покупок)
Не надо
А то,что программа заполняет в разделе 8 декларации графу "Документ ,подтверждающий уплату налога",ставя туда номер и дату платежки возврата - это правильно?
А какой еще документ вместо платежки вы бы хотели там отразить?
Вычет возможен после возврата, возврат по платежке...
Получила вчерась документы за 1 квартал, ввела в базу, а программка мне грозно: "Контрагент на указанный период не имел статус действующего лица!". Через сайт ФНС получила выписку - а поставщик (местный МУП "Водоканал") с 2015 г. в стадии ликвидации и руководителем у него конкурсный управляющий. Тем не менее, деньги они с нас собирают, сч-ф выставили... Но, как я понимаю, с входным НДСом мы пролетаем, как известный стройматериал над городом со сгоревшим недавно собором. Действительно ли лучше выкинуть этот документ из отчёта, или таки есть надежда?
Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!
Ну это если только вы сами решите вычет не ставить. МУП существует, услуги оказывает. Причем оказывает всему городу. Не вижу проблемы
Ну, пожалуй, рискну сдать так, как есть... если "Контур" пропустит такую декларацию. Неохота переделывать то, что с трудом наваяла в новой базе новой программы.
Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием