Избежать санкций по НДФЛ можно ли

[Аноним]

Есть ли вариант "вывернуться" путем подрисовки отчета,чтобы избежать штрафа по НДФЛ или нет?(
28.02 - уволили сотрудника. Он получил зп и КНО. Перечисления все идут на карту. А вот налог НДФЛ почему-то (!!!) посчитался без учета КНО и я пропустила этот момент. НДФЛ его отдельно не платили 01.03 НДФЛ ушел всем скопом по орг-ции.
Сейчас села делать отчет по НДФЛ и бац! обнаружила ошибку.
Можно как-то "Подкорректировать" отчет, чтобы недоплата не вылезла? По обьективно/субьективным причинам - эта ошибка обернется для меня катастрофой на работе.(((((
Уменьшить сумму выплат в отчете - не вариант, т.к. есть начисления в РСВ помесячно.... Можно внести ему вычеты на ребенка - 2 месяца январь,февраль и декабрь 2018 - он работал у нас с декабря 18 (знаю,что ребенок есть, но вычеты не предоставляли и он не просил), но сумма вычетов все равно не покроет "недоплату"...
Есть варианты?

[Тавита]

есть начисления в РСВ помесячно.

Начисления - начислениями, а НДФЛ перечисляют по факту выплаты дохода.
По факту НДФЛ с КНО удержали, но вообще не перечислили? Если да, то от штрафа спасет только перечисление долга + пени до сдачи отчета.
Если 01.03 перечислили весь НДФЛ, в том числе и удержанный с КНО - никаких нарушений нет. Законодатель не требует обособлять перечисления по типам выплат.

[Аноним]

Начисления - начислениями, а НДФЛ перечисляют по факту выплаты дохода.
По факту НДФЛ с КНО удержали, но вообще не перечислили? Если да, то от штрафа спасет только перечисление долга + пени до сдачи отчета.
Если 01.03 перечислили весь НДФЛ, в том числе и удержанный с КНО - никаких нарушений нет. Законодатель не требует обособлять перечисления по типам выплат.

Нет. Не так. Программа не правильно посчитала НДФЛ,а я не перепроверила. Хотя вроде проверяла.... Может перепровела и там что-то замкнуло. Короче программа вкорячила некий вычет "640", а код дохода 4800. Что не правильно ни разу, но в ее электронных мозгах замкнуло. Но не суть. Человеку мы выплатили больше, чем надо. Показывать,что мы с него недоудержали не айс, поскольку расстались с ним оооочень плохо и г. он еще то. Поэтому директор просил очччень аккуратно его рассчитать,чтоб даже повода вякать не было.(
Если с ним вылезет сейчас что-то, то.....((((((((((( мне.

[Аноним]

Начисления - начислениями, а НДФЛ перечисляют по факту выплаты дохода.
По факту НДФЛ с КНО удержали, но вообще не перечислили? Если да, то от штрафа спасет только перечисление долга + пени до сдачи отчета.
Если 01.03 перечислили весь НДФЛ, в том числе и удержанный с КНО - никаких нарушений нет. Законодатель не требует обособлять перечисления по типам выплат.

Если я правильно поняла, то вариант только сейчас сделать покер фэйс, что типа все с него удержали (показать полную сумму удержанного налога в декларации), и доперечислить разницу с пенями? Ну,что ему выплатили больше, не думаю,что налоговая с калькулятором считать сядет, там же аванс еще был...

А в цифрах в декларации подшаманить под оплату никак не получится (показать начисление меньше, например)? Из-за РСВ не получится? Просто пени и доначисление не хочется, чтоб дошло до дира, а оно дойдет, ибо банком не я занимаюсь.(((

[kiry]

декларации подшаманить под оплату никак не получится

если только выплату КНО указать датой, когда будет след. перечисление НДФЛ, например НДФЛ с з/пл 30.04 будете перечислять за апрель30.04 (условно, ибо надо подумать когда она будет , учитывая ваши даты выплаты)-в этом примере будет 1 блок:
30.04
30.04
06.05

Из-за РСВ не получится?

В 6-НДФЛ в 1-м разделе КНО отразить в стр. 020 и 040 в первом квартале-тогда не будет расхождений с РСВ.
По 70 счету все равно будет переплата...

[kiry]

программа вкорячила некий вычет "640",

и где вы она нашла такой? его в природе не существует...

[Аноним]

и где вы она нашла такой? его в природе не существует...

Не знаю где 1 с откопала сие. Искала в инете,что это такое. Это код для неопределенного вычета))), типа если нет в перечне, то можно ставить его. А ФНС рекомендует его для отчислений на доп. пенсию. Можно отчисления в вычет что ли поставить? У нас таковых нет, поэтому не заморачивалась.
И доход 4800 -код для абы чего. ))
Заколебали эти изобретатели в 1с! Ставка у сотра стояла, а КНО я руками считала, ибо базовая версия у меня. Потом поправила сумму начисления зп на эту КНО и прога видно "озадачилась"... Так что будьте аккуратней.

[Аноним]

если только выплату КНО указать датой, когда будет след. перечисление НДФЛ, например НДФЛ с з/пл 30.04 будете перечислять за апрель30.04 (условно, ибо надо подумать когда она будет , учитывая ваши даты выплаты)-в этом примере будет 1 блок:
30.04
30.04
06.05

В 6-НДФЛ в 1-м разделе КНО отразить в стр. 020 и 040 в первом квартале-тогда не будет расхождений с РСВ.
По 70 счету все равно будет переплата...

ну я думаю за за апрель мы 30.04 и выплатим. Т.е. сумму КНО я учитываю в 1 разделе (стр.020 и 040), а в разделе 2 из блока февраля убираю, верно? И добавляю в блок апреля - но только это декларация за полугодие ж уже будет, получается, ничего? Они не стыкуют раздел 1 и 2 поквартально?
Ну а в 2 НДФЛ потом все красиво попадет в февраль, да? Там же начисления и никак с разделом 2 6-НДФЛ не коррелируют?

[kiry]

а в разделе 2 из блока февраля убираю, верно? И добавляю в блок апреля - но только это декларация за полугодие ж уже будет, получается, ничего?

да

Они не стыкуют раздел 1 и 2 поквартально?

нет

Ну а в 2 НДФЛ потом все красиво попадет в февраль, да?

красиво все равно не получится. Красиво, это если бы вы вовремя НДФЛ перечислсли или ничего не "прятали". Тогда и в 2-НДФЛ и в 6-НДФЛ был бы доход февраля. А так -там фев, здесь-апрель.

[Аноним]

красиво все равно не получится. Красиво, это если бы вы вовремя НДФЛ перечислсли или ничего не "прятали". Тогда и в 2-НДФЛ и в 6-НДФЛ был бы доход февраля. А так -там фев, здесь-апрель.

Это понятно ,что идеально, когда все идеально.
Но в 2-НДФЛ то получается отражаются начисления - значит показываем его сумму зп и КНО в феврале, а в 6-НДФЛ - сумма перечисления (выплаты) - тут уходит в блок апреля. Но вот по году не пришлют ли требование ошибки - что февраль и апрель 2НДФЛ не стыкуются с разделом 2 6НДФЛ? Или эти показатели не сравниваются между 2 и 6 НДФЛ?

[kiry]

Или эти показатели не сравниваются между 2 и 6 НДФЛ?

обычно сравнивают суммарные показатели за весь год, но гарантировать не могу...скорее всего, вопросов не будет, если только на выездной проверке.

[Аноним]

обычно сравнивают суммарные показатели за весь год, но гарантировать не могу...скорее всего, вопросов не будет, если только на выездной проверке.

А вот интересно, банки не сливают в налоговую суммы перечисленной зп по зп проекту? Или же налоговая не требует ли с банков эти данные,чтобы исчислить правильность и своевременность перечисления ндфл?