корректировка реализации от 22.01.19 (к 27.12.18) по соглас сторон проводки

[Olya09]

добрый день,коллеги.
Почему то у меня программа в январе 2019 при проведении документа "кор реализации" вместо сторнировочных проводок
Д90.02 к41 сторно
Д62 90.01 сторно
Д90.03 к19 сторно
Д68 к19 плюс приняли к вычету

делает на 91.01 и 91.02 , и залезает проводки на 90 в 2018 год!!! хотя баланс и все отчеты сданы
мы по согласованию сторон несколько поз товара вернулись на склад вообще, а 2 новые добавились. то есть количество поменялось.Таким образом не сторнируется
Подскажите какие проводки должны быть?

[Анжелика Ник]

Olya09, конфигурация какая?

[Olya09]

БП 8,3

[Olya09]

2 позиции новых вынесла в отд реализацию именно из за них проводки в 27.12.18 шли.20 задействован
в обще Д41 9101 возворат товаров от клиента и 91.02 41 сс товаров такие проводки. вот думаю как в отчет по НДС лишь бы сел

[Анжелика Ник]

с 91 счетом как раз правильные проводки ,если закрыт период- прибыли и убытки прошлых лет.. мне только не понятно про

и залезает проводки на 90 в 2018 год!!!