Здравствуйте, в конце декабря 2018 года открыли ООО. т.к. были обороты, то сдали отчет по НДС за 4 кквартал 2018 года, но по правилам эти суммы должны были попасть в 1 квартал 2019 года. если сделать ндс без 2018 года, то у меня не пойдет прибыль 1 квартала 2019 (т.к. прибыль идет с документами за 2018 год и она не сдавалась в 2018 году) . я не понимаю что мне теперь делать.
А прибыль пустую сдали или совсем не сдавали? Если пустую, то уточняться надо. Реализация реально когда прошла? 2018 годом?
Какие ?Сообщение от Аноним
По каким ?
прибыль вообще не сдавали. Реализация прошла в 2018 году. фирма зарегистрирована 26 декабря. и я сейчас делаю НДС и у меня ндс 2018 года попадает в отчет за 1 квартал 2019г.
п.2 ст.55 НК РФ
Налоговым периодом по НДС является квартал ( п.3 ст.55 ) - какого числа зарегистрирована Ваша организация ?
Увидела - да не должны были сдавать.
OLGALG и как нам теперь быть ? подавать уточненку по НДС? формировать прибыль за 4 квартал?
Подать уточненку по НДС - нулевую. Будут просить пояснения - написать про то что сдали ошибочно сославшись на 55 ст.НК РФ.
Прибыль за 2018 точно сдавать не надо.
И делать правильные отчеты за 1 квартал 2019 ( прибыль и НДС).
Спасибо большое!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием