Тема: Дата платы с.ф. в книге продаж

Проблема в том, что в книге продаж у меня неправильно указывается дата оплаты счета-фактуры продавца. Уч политика по оплате. Действую по схеме:
Аванс - Выписка + СФ на аванс на основании на сумму аванса.
Выполнение - АВР(У) или Накладная + СФ выданный на сумму реализации.
В конце месяца документы "Формирование запиСЕЙ книги покупок" +"Формирование запиСЕЙ книги продаж".

Пример:
аванс 01.09. 100'000, выписываю с.ф. на аванс, проставляю "дата оплаты счета-фактуры" в документе 01.09. Отгрузка 07.09 на 120'000. Выписываю накл и с.ф. на 120'000. В документе с.ф. ставлю "дата оплаты счета-фактуры" 01.09 . Далее приходит оплата 10.09 на сумму 20'000. В конце месяца делаю формирование записей книги продаж. Распечатываю книгу продаж:
Дата и № с.ф......Дата оплаты с.ф........Всего включая НДС
01.09...1.................01.09................... ...100'000
07.09...2част...........01.09..................... .100'000
07.09...2част...........01.09..................... ...20'000

Если в с.ф. №2 не ставлю "дата оплаты счета-фактуры", то получаю следующую книгу продаж:
Дата и № с.ф...Дата оплаты с.ф......Всего включая НДС
01.09...1..................01.09 .....................100'000
07.09...2част............07.09......................100'000
07.09...2част............07.09........................20'000

А ведь правильно должно быть так?:
Дата и № с.ф...Дата оплаты с.ф......Всего включая НДС
01.09...1..................01.09 .....................100'000
07.09...2част............01.09.................... ..100'000
07.09...2част............10.09.................... ....20'000

Как добиться чтоб правильно книга формировалась?
Спасите начинающего бухгалтера

Л-ю-д-и, неужели ни у кого нет книги продаж ...

Сообщение от ZloiBuhgalter

А вручную поправить влом?
Если влом - заказывай доработку франчам - с вытекающими последствиями при обновлениях.

поясните в каком месте поправить вручную? В печатной форме книги продаж?

Сообщение от azernot

Убедитесь, что в документе "Формирование записей кн. покупок" в строке с 20000 стоит выписка от 10.09.

azernot, большое спасибо за наводку. Открыла документ "формирование записей кн продаж" в поле документ оплаты стоит не документ "выписка"!, а документ "отгрузка продукции", помяняла на выписку - теперь все правильно формирует, ура . Только вот почему интересно 1С вставляет при нажании на кнопку "заполнить" в качестве документа оплаты накладную, а не выписку, или это только у меня так?

Azernot, помогите пожалуйста, может мне тоже вручную исправлять только у меня книга покупок интересует.
Оплата поставщику 27.01.05 (аванс), приход товара 31.01.05, а в книге
(3) Дата оплаты сч-ф (4) Дата принятия на учет
31.01.05 31.01.05
Как я считаю должно быть так
(3) Дата оплаты сч-ф (4) Дата принятия на учет
27.01.05 31.01.05

Как я понимаю гр.3 называется оплата сч-ф, а так как 27.01.05 ее еще не было, то и оплата отразится тогда когда будет сч-ф, т.е. 31.01.05. Так или все-таки оплата должна быть показана 27.01.05

Этим и занималась вчера весь вечер

Спасибо! Я уже исправила за весь 2004-2005 год. Если бы были большие обороты, наверно бы забила.Помимо этой черной работы хватает заморочек. Вот опять Налогоплательщик ЮЛ обновили, а ГНИВЦ тормозит в скачивании.Еле скачала сегодня, обновила.

Потому что сдаю отчеты и декларации на МН.Что за глупый вопрос?

Потому что сдаю отчеты и декларации на МН.

А вы думаете 1С этого не умеет ?!

Умные клерки! Не обязаны? Это вы мне можете сказать, а налоговому инспектору слабо? Я все прекрасно знаю "не первый год замужем", что не обязаны, но без дискеты не принимают!!!Вы что мне предлагаете систему переломить?
Насчет 1С может и умеет, если иметь программиста в фирме,и обновлять программу. За отсутствием такового, скачиваю, устанавливаю и Налогоплательщика ЮЛ, и Пенсионный фонд Контур.У нас как обычно бухгалтер и договора составляет, и кадры ведет, и за секретаря, и за программиста, да и основную работу успеть сделать.