 |
Добрый день. По одному контрагенту замучали требованиями, работаем с ним с 2015г.Уже три раза вызывали в налоговую, в последний раз было очень жестко выдвинуто требование. Руководитель решил подать уточненку и доплатить НДС. Хорошо, доплатим НДС, а как быть с прибылью. Я по данному контрагенту приняла в расходы услуги оказанные. Может я конечно туплю, но имею я ли право оставить данные расходы или нет?
Ну... как бы НДС не особо связан с НП... На каком основании исключаете сф? Если претензии к контрагенту (по легальности) - можете смело корректировать и прибыль... все равно не отстанут и заставят исключить
Незнание закона не освобождает от ответственности, но лишает многих прав
Да претензии к контрагенту ( идет сложный разрыв ). Просто и прибыль вылезет приличная , плюс пени. Эххх.
Я бы с прибылью не торопилась т.к. была на семинаре - в прошлом году были реальные решения судов - о том что если налоговики хотят расходы признавать " не реальными" - то должны пересчитывать не только расходы по такой сделке - но и доходы так же уменьшать.
Спасибо за хоть какой то позитив, а то все так печально и грустно. Вот только сразу прилетит требование из-за несовпадении прибыли и НДС.
С чего бы это вдруг - НДС входящий - значит затраты - база по выручке никак не меняются.Сообщение от Таша77
Да я уже туплю совсем, спасибо. Тогда я подам уточнённую декларацию по НДС , а прибыль не буду трогать. Исправления внесу датой перечисления НДС , как несущественную ошибку через 91.02. Мы малое предприятие. Все верно делаю?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием