Доплата суммы НДС в размере 2%

[cimi]

Добрый день. В 2018 г. мы получили аванс за услуги в размере 247 800, в т. ч. НДС 18% - 37 800. В мае 2019 г мы завершили оказание услуг и выставили акт на сумму 252 000, в т. ч. НДС 20% - 37 800. Что теперь делать с этой разницей в 4 200 руб.?! Как я понимаю доплату не следует рассматривать в качестве дополнительной оплаты стоимости, а следует признавать доплатой именно суммы налога. То есть я должна выставить счет заказчику на сумму 4 200, не выделяя при этом НДС? А когда эти 4200 будут зачислены на наш счет что нужно сделать?
Дело в том, что я никогда не имела дела с корректировочной счет-фактурой, и если в данном случае она нужна, пожалуйста, расскажите подробно, что с ней делать. Спасибо!

[gnews]

аванс за услуги в размере 247 800, в т. ч. НДС 18%

акт на сумму 252 000, в т. ч. НДС 20%

Как в договоре сформулировано условие о цене оказываемых услуг?

[cimi]

gnews, в договоре была указана стоимость без НДС и сказано, что облагается НДС согласно действующему законодательству. в 2018 году аванс был уплачен по ставке НДС 18%, в 2019 году реализация была проведена по ставке НДС 20%. Возникла разница. У меня вопрос что с ней делать?

[OLGALG]

акт на сумму 252 000, в т. ч. НДС 20% - 37 800

Если я что-то понимаю в математике и 20% НДС - если 252 000 и в т.ч. НДС 20% - то НДС-42 000.

[OLGALG]

Возникла разница. У меня вопрос что с ней делать?

Получить от контрагента деньгами.

[Январь]

Не вижу тут никаких поводов для корректировочных счетов-фактур.
Продали за 252 000, получили 247 200. Просто требуйте доплату

[ZZZhanna]

Не вижу тут никаких поводов для корректировочных счетов-фактур.

+1

Я вообще в подобной ситуации, независимо от формулировок договора, для них повода не вижу, это письмо - выдумка абсолютного непрофессионала.

[cimi]

Январь, ZZZhanna, спасибо