Добрый день! Вернули товар поставщику в мае 2019 г, приобретенный в марте 2019 г, получили от него корректировочный сч-ф.
Правильно ли я понимаю, что у меня этот корр сч-ф должен попасть только в книгу продаж за 2 кв 2019 г на сумму уменьшения (из корр сч-ф)? Код вида операции при этом 01? И при этом в декл по НДС облагаемый оборот будет больше, чем в декларации по прибыли на сумму возврата?
Коллеги, никто не подскажет?
мне кажется код 18 должен быть
18
Спасибо за ответы. Скажите, а про все остальное:
Правильно ли я понимаю, что у меня этот корр сч-ф должен попасть только в книгу продаж за 2 кв 2019 г на сумму уменьшения (из корр сч-ф)? И при этом в декл по НДС облагаемый оборот будет больше, чем в декларации по прибыли на сумму возврата?
Аноним, правильно
ole_777, спасибо. Скажите, пож-та, из налоговой в таком случае прилетает требование о несоответствии облагаемой базы по прибыли и НДС?Сообщение от ole_777
бывает, но пояснить не сложно. налоговая база по ндс и по прибыли считается по-разному.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием