Всем здравствуйте!
Помогите пожалуйста!
Необходимо зачесть в оплату проведенные акты (поступление услуг) от заказчика.
Мы подрядчики. Выполняем работы для генподрядчика. Генподрядчик выставил акты и счет-фактуру на генподрядные.
Мне необходимо зачесть эти акты в счет оплаты по договору.
Какие проводки должны быть?
Каким документом отражать в 1С.
Самой разобраться не получается (((
За ранее спасибо!
Дт 62 ( ГП) Кт 90 - 1000 выполнили работы - выставили акты генподрядчику
Дт 20 Кт 60 (ГП) - 10 приняли акты за генподрядные услуги
Дт 51 Кт 62 - 990 - получили оплату
Дт 60 (ГП) Кт 62 (ГП) - 10 - зачли в счет оплаты по договору - в 1С - документ корректировка долга или ручная операция.
Все и 60 и 62 закрылись
А какие субсчета выбирать в проводке 60/62 ?
Те по которым будут сальдо в данном случае 60,01 и 62,01 - если конечно договор в рублях.Сообщение от Аноним
В документе "корректировка долга" тоже не все просто
Операцию какую выбирать?
- проведение взаимозачета
- перенос задолженности
- списание задолженности
???
Если выбираешь"проведение взаимозачета" , то акты на генподрядные не идут в погашение задолженности заказчика перед нами. Тогда акты как бы оплачиваются корректировкой (при выборе операции "проведение взаимозачета")
Может списание задолженности?
Но тогда там столько заполнять , запуталась...((
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием