Столкнулась с ситуацией: в авансовом отчете по командировке водителя в чеке за парковку автомобиля неверно выделен НДС. Сумма чека за парковку 300 рублей. И под суммой стоит 18% - 75,76...а надо 45,76.Счет-фактуры нет только этот чек.
Как правильно поступить:
1. отнести всю сумму чека на расходы -300 руб.
2. на расходы 254,24 (300-45,76) а НДС 45,76 - за счет чистой прибыли
3. на расходы 224,24 (300-75,76) а НДС 75,76 - за счет чистой прибыли
4. другой вариант
Подскажите пожалуйста, надо срочно.
