Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как быть. Кадры, зп и отчеты по зп ведутся в программе зарплата и кадры, так же вся бухгалтерия в 1С КОРП. Сейчас нашли ошибку, что в 2018 году в 1С КОРП перечислили сотрудникам зп больше (общая сумма 4086), а в кадрах прошла сумма как начислено (и отчитались так же НДФЛ, взносы). Как можно сейчас исправить ошибку? может провести как авансы, а в 2019 начислить эти суммы?
ни каких авансов
это ваша счетная ошибка и работники за неё не отвечают
кто ищет, тот...
а как мне исправить. я не буду с них удерживать. мне чтобы сейчас не делать корректировки по ндфл и взносам
подскажите, что можно сделать
ничего не делать, просто тогда заплатили ЗП больше, ну поставьте ее как премию.
я же эту премию должна начислить? а как с взносами и ндфл?
Сообщение от tarasova0708
ну вы же написали-
в кадрах прошла сумма как начислено (и отчитались так же НДФЛ, взносы).
начислили меньше, выплатили больше. На карту ушло за месяц 6000, а начислили 5000. и отчитались за 5000. сейчас висит за работником долг
Сумма переплаты 4086? Может оформить как материальную помощь? До 4000 не облагается НДФЛ и взносами. Ну а уж 86 рублей несущественны совсем. Исправьте начисление этим годом.
Последний раз редактировалось Бумашкина; 11.10.2019 в 15:02.
Все сбудется, стоит только расхотеть…
4086 на всех. сумма на сотрудника не более 1000 рублей
Последний раз редактировалось tarasova0708; 11.10.2019 в 16:10.
спасибо
а как мне сейчас провести мат помощь за 2018 год?
Проводите текущим периодом, долг по переплате погасится. Соответственно, выплаты матпомощи не будет. Но в 2018 год лазить не нужно, вы же все отчеты, расчёты и справки уже сдали.
спасибо
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием