В учете ООО на ОСНО отражена неверная сумма: как внести исправления в прошлый период?

[TaTiTa]

Добрый день!

Мы ООО на ОСНО. Сложилась такая ситуация, что накладная и счет-фактуры на одну сумму (большую), а в учете проведена меньшая сумма. Как нам теперь исправить эту ситуацию?

[Татьяна-Васильевна]

TaTiTa, напишите прежде всего, за какой период необходимо внести изменения и сумма "неправильных" документов по реализации (покупателям) или от поставщиков, а также критичность самой суммы. В зависимости от этого и принимается решение

[TaTiTa]

TaTiTa, напишите прежде всего, за какой период необходимо внести изменения и сумма "неправильных" документов по реализации (покупателям) или от поставщиков, а также критичность самой суммы. В зависимости от этого и принимается решение

Внести изменения надо во 2-ой квартал в накладную на реализацию, сумма "копеечная" 1158 руб.

[Посторонним_В]

накладная и счет-фактуры на одну сумму (большую), а в учете проведена меньшая сумма

В декларации по ндс суммы верные?

[TaTiTa]

В декларации по ндс суммы верные?

нет

[gnews]

накладную на реализацию

накладная и счет-фактуры на одну сумму (большую), а в учете проведена меньшая сумма. Как нам теперь исправить эту ситуацию?

Придётся подавать уточнёнку, до подачи нужно заплатить недоимку и пени.

[TaTiTa]

Придётся подавать уточнёнку, до подачи нужно заплатить недоимку и пени.

Это я понимаю. Меня интересует алгоритм. Я должна исправить старые данные или сделать сторно и новые суммы текущим периодом или как-то еще? Что подавать уточненку по НДС и прибыль это понятно, но в отчет сами же эти цифры не попадут, надо как-то исправлять.