Что делать с убытком 2018 года, отраженным в декларации в 3-м квартале 2019 года?

[id440532003]

Добрый день!
Ситуация такая.
Нам вернули товар покупатели в 3 квартале 2019 г ,
который до этого мы им продали в 2018 году.
В 2018 г. мы за него заплатили и НДС и прибыль.
В 2019 г.в 3 кв делаю проводки:
Дт-- Кт Сумма
____________________
41- 91.01 96095,99
41- 91.01 362,60
91.02-62.01 118 333,58
91.02-62.01 438,30
19.09-91.01 18050.99
19.09-91.01 66.86

в ОСВ по Дт 91.02 отразилось исправительные записи прошлых лет 100851,13

В декларации в графах 300 и 301
( Убытки, прираывниваемые к внереализ.расходам прошлых лет) эта
сумма 100654
Налоговая позвонила и сказала убирайте убытки прошлых лет из декларации
и сдавайте уточненку..
Как поступить? Куда я ее дену?

[Посторонним_В]

Нам вернули товар покупатели в 3 квартале 2019 г ,
который до этого мы им продали в 2018 году.

Причина и способ возврата?

[XuTPOYMHuK]

Добрый день!
Ситуация такая.
Нам вернули товар покупатели в 3 квартале 2019 г ,
который до этого мы им продали в 2018 году.
В 2018 г. мы за него заплатили и НДС и прибыль.
В 2019 г.в 3 кв делаю проводки:
Дт-- Кт Сумма
____________________
41- 91.01 96095,99
41- 91.01 362,60
91.02-62.01 118 333,58
91.02-62.01 438,30
19.09-91.01 18050.99
19.09-91.01 66.86

в ОСВ по Дт 91.02 отразилось исправительные записи прошлых лет 100851,13

В декларации в графах 300 и 301
( Убытки, прираывниваемые к внереализ.расходам прошлых лет) эта
сумма 100654
Налоговая позвонила и сказала убирайте убытки прошлых лет из декларации
и сдавайте уточненку..
Как поступить? Куда я ее дену?

Все правильно Вам налоговая сказала, в разделе декларации за 9 месяц 2019 года по Прибыли указывать убыток за прошлый год Вы не можете, в 3-м квартале 2019 у Вас не может быть отражен убыток за 2018 год, или Вы уже подали декларацию за 2018 заново с указанием убытка?