ДыроколА скажите лучше кто чем сшивает документы.Шилом и иголкой?или есть какие-нибудь приспособления?
счета-фактуры подшиваются отдельно
чета-фактуры подшиваются вместе с накладными, актами выполн-х работ и т.п.
другим образом
ДыроколА скажите лучше кто чем сшивает документы.Шилом и иголкой?или есть какие-нибудь приспособления?
дыроколом и храните в папках?а я слышала,что есть такое устройство, которое прошивает документы пружиной и превращается в книжку.
Оленька616, купите устройство, кто ж мешает. Но вот шилом и иголкой - это тяжело
я не знаю как оно называется!
Переплетные машины (другие названия - брошюровальные машины, брошюровщики, переплетчики) оно называется, мы таким переплетали, когда я в фирме канцтоваров работалаСообщение от Оленька616
чем торговали, на том и работали
Сама удивляюсь
А у нас дядечка-пенсионер приходит, дрелью дырки сверлит и сшивает в скоросшиватели.
жесть!
Сама удивляюсь
А какое кол-во листов они могут сшитьи сколько это примерно стоит?спасибо!Переплетные машины (другие названия - брошюровальные машины, брошюровщики, переплетчики) оно называется, мы таким переплетали, когда я в фирме канцтоваров работала
А чё? ему прибавка к пенсии, а нам экономия на машинах и дорогих красивых папках!жесть!
Всё равно это потом валяется где-то в каморке и потихоньку гниёт
количество листов зависит от толщины пружины - она же толщина переплета, у нас были пружины мах 8 см.
а по ценам ничего не скажу, давно это было
поищите в нете
Сама удивляюсь
У нас предприятие маленькое но
сч-ф полученные храню отдельно (на все мат-лы, услуги)
тов-н полученные храню отдельно
акт - отдельно
только на ОС храню вместе Сч-ф и ТовНак
вот
Чем глупее вопрос, тем яснее ответ...
Удивляюсь, почему данный вопрос так бурно обсуждается в наше то смутное время!!!
Все документы подшиваю отдельно. Фактуры отдельно. Накладные отдельно, акты отдельно. Складываю их по реестру полученных/выданных счетов фактур.
Книги покупок/продаж распечатаны и сложены в отдельную папку.Без счетов фактур.
А как правильно будет по ведению бух/учета?
Наверняка накладные и счета-фактур раздельно,а книги покупок продаж вместе со счетами-фактур,а?
Никаким ПБУ данный аспект не регламентирован.
с/ф хранятся ПРИ журналах регистрации с/ф полученный и выданных. книги покупок-продаж сами по себе
"Покупатели ведут журнал учета полученных от продавцов счетов-фактур, в котором эти счета-фактуры хранятся. Типичная ошибка, которую допускают налогоплательщики, - это хранение счетов-фактур в книге покупок. Учет полученных счетов-фактур в журнале ведется по мере их поступления от продавцов, тогда как нередко налогоплательщики подбирают счета-фактуры по мере принятия НДС к вычету, а не по мере их поступления.Журнал учета полученных счетов-фактур должен быть прошнурован и пронумерован. Полученные счета-фактуры хранятся вместе с журналом учета в течение 5 лет с даты их выдачи."
====
Хотелось бы уточнить этот момент.
Как народ подшивает?
Мне вот удобнее сф от одного поставщика подшивать вместе,
типа он сразу все разом нам прислал.
Есть к-н санкции относительно этого?
И еще такой момент:
===
Вопрос: Вправе ли организация вести журнал полученных счетов-фактур в электронном виде?
В.Дронова
Ответ: Действие Федерального закона от 10.01.2002 N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" распространяется на отношения, возникающие при совершении гражданско-правовых сделок и в других предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях (п. 2 ст. 1 Закона).
К сведению! Под электронным документом понимается документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме (см. Федеральный закон от 10.01.2002 N 1-ФЗ).
Покупатели должны вести журнал учета полученных от продавцов оригиналов счетов-фактур, в котором они хранятся, а продавцы ведут журнал учета выставленных покупателям счетов-фактур, в которых хранятся их вторые экземпляры (п. 1 Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 N 914).
В электронном виде можно вести книгу покупок и книгу продаж (п. 28 Правил). В этом случае по истечении налогового периода, но не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, книга покупок и книга продаж распечатываются, страницы пронумеровываются, прошнуровываются и скрепляются печатью.
Но Правилами не установлен иной порядок документооборота в электронном виде, а именно ведение в электронном виде журнала полученных счетов-фактур
Были ли придирки по этому случаю?
Последний раз редактировалось Январь; 16.12.2008 в 08:17.
Здесь кому как удобно.Все документы подшиваю отдельно. Фактуры отдельно. Накладные отдельно, акты отдельно.
У меня счет-фактура с наклодной вместе в одной папке. услуги (акт) и счет-фактура в другой.
А все так делают?счета на оплату подкалываю к платежкам и храню в папке с банковскими документами
акты - с договорами
Куда кто подкалывает счета?
У меня по счетам отдельная папочка по выставленным и по оплаченным.Куда кто подкалывает счета?
Я на предыдущей работе с относительно небольшим документооборотом хранила все счета отдельно, счета-фактуры отдельно, накладные по товару - в товарных отчетах, накладные+акты по прочим операциям - отдельно. Всё по разным папкам. На теперешней работе исторически заведено хранение и подшивание документов по виду операций - услуги (счета+акты) отдельно, мат.затраты (счета+накл.) отдельно. Счета-фактуры все сдаются в конечном итоге бухгалтеру, отвечающему за учет НДС.
В связи с этим возник еще один вопрос на подобную тему: не как удобно хранить, а как удобно обрабатывать и контролировать счета-фактуры до сдачи декларации? При большом объеме входящих документов, которые поступают в 2 разных отдела. В программе автоматически формируется, конечно, книга покупок, но есть специально назначенный человек, который контролирует правильность сч-фактур, и ведет учет НДС. Соответственно, он должет просмотреть все счета-факт., которые поступают не в хронологическом порядке(ввиду нашей удаленности). Как в этом случае наладить сбор и контроль за счетами-фактурами?
Последний раз редактировалось ZZZhanna; 04.01.2009 в 20:00.
Вы сами уже ответили на свой вопрос.Как в этом случае наладить сбор и контроль за счетами-фактурами?
Счета-фактуры все сдаются в конечном итоге бухгалтеру, отвечающему за учет НДС.
Вы хорошо себе представляете 5 кучек счетов-фактур, примерно по 150-200 штук каждая? Все вперемешку. Ни по датам, ни по поставщикам. Это то, что принесут.в конечном итоге бухгалтеру, отвечающему за учет НДС
А этот бухгалтер занимается не только НДС.
Кто как решает этот вопрос?
По входящим документам:
В небольшой конторе, где в основном акты, подшиваю все вместе.
В конторе побольше отдельно СФ, отдельно накладные (к ним еще положены (!) приходные ордера), отдельно акты, отдельно счета.
Исходящие документы везде "по темам"
Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так
Да представляю.Вы хорошо себе представляете 5 кучек счетов-фактур, примерно по 150-200 штук каждая? Все вперемешку. Ни по датам, ни по поставщикам. Это то, что принесут
Понятное дело, но он ответственный за данный участок, ему приносят, он проверяет и проводит.А этот бухгалтер занимается не только НДС.
Ну это всё понятно! И абсолютно согласна, этот человек контролирует и отвечает, и т.д. и т.п. Но я же не про это!
Я про то, как рациональнее организовать сбор и укладку входящих счетов-фактур? Чтобы не выполнять потом лишнюю работу по раскладке пасьянсов из этих самых сч.-факт.?
Пускай Вам в конце каждого рабочего дня приносят документацию.
Вы ее сразу будите разбирать, проверять и проводить.
По другому мне кажется ни как.
В том-то и дело, что "сразу" - это невозможно. Как я уже говорила, ввиду удаленности бухгалтерии от подразделений, документы сдаются в бух-ю далеко не в хронологическом порядке.
А проводки в программе, в т.ч. книга покупок, формируются автоматически при вводе документов. Проверять что-либо ежедневно бессмысленно, мартышкин труд.
Тогда, собалезную.
А в программу-то кто заносит? Сотрудники подразделений? Тогда я бы просто поступившие с\ф подшивала в регистратор, а через какое-то время сравнивала реестр в компьютере с имеющимися в наличии, делала отметки и трясла недостающие бумаги с сотрудников или с поставщиков. Пришла бумажка - плюсик из минуса в реестре. Если заносите Вы и до Вас они идут с опозданием - увы, надо отлаживать схему документооборота.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
