Возврат поставщику

[e-mail-2011]

Здравствуйте.
Попросили сделать возврат поставщику по определённому поступлению товаров\фактуре (назовем его "поставщик А").
Фактура была в июле месяце. Товар по фактуре переместили и затем (продали)\(списали в производство). Его нет по этой партии (партия ведь по ФИФО списалась в июле).
Сейчас (в декабре) на остатке на этом же складе две партии того же товара от других разных поставщиков ("поставщик Б" и "поставщик В").
Т.е. чтобы списать именно по июльской партии в программе декабрем месяцем надо замещать все движения июльские декабрьскими фактурами.
Это наверняка какое-то нарушение бухгалтерского учета. Первый вопрос: какое именно?
Если исходить из того что это не нарушение. (это ведь просто программа не даёт...)
Что нужно делать чтобы всё таки вернуть? Делать взаимозачет между поставщиком А и поставщиком Б (часть суммы) и поставщиком А и поставщиком В (другая часть суммы)?
Если такое возможно... например поставщики Б и В всё таки получили товар от поставщика А.
Или проблему невозможно решить потому что это всё таки нарушение?

[Татьяна-Васильевна]

e-mail-2011, вопрос не очень понятен, разделите на составные части:
1. Ваше предприятие (покупатель), вернул поставщику товар, в июле
2. Товар по фактуре переместили и затем (продали)\(списали в производство)- так продали или списали? и что? если товар был возвращен "Поставщику А", "воздух"??
3. на складе лежат партии товаров от других разных поставщиков ("поставщик Б" и "поставщик В")
4. Теперь собственно вопрос: что хотите сделать? оформить возврат, пересортицу или? в какой прогр.? В зависимости о первичных документов и составляются операции, которые влияют на уплату НДС и НП. Вы составьте схему (движения) товара по предприятию, напишите проводки, тогда и поймете. Пока о нарушениях говорить рано.

[olga-osina]

для начала - с апреля 2019 года при возврате товара покупатель больше не делает возвратные документы, поставщик должен вам выдать корректировочную счет-фактуру