Неудержанный НДФЛ на 01.01.20 и заполнение справки 2 НДФЛ и 6 НДФЛ

[Luybov]

Добрый день!
Обнаружила ошибку, что в апреле 2019 г. с надбавки не удержала НДФЛ и не исчислила. Откорректировала в декабре, поэтому в справке 2 НДФЛ сумма исчисленного не равна удержанному. Т.к. исчислила в декабре, а удержание будет только 10.02.20. В расчетном листке получается долг по налогу на 01.01.20.
Можно ли так сдавать справку? И 6 НДФД также в 080 графе. Это правильно?

[Luka33]

Добрый день!
Обнаружила ошибку, что в апреле 2019 г. с надбавки не удержала НДФЛ и не исчислила. Откорректировала в декабре, поэтому в справке 2 НДФЛ сумма исчисленного не равна удержанному. Т.к. исчислила в декабре, а удержание будет только 10.02.20. В расчетном листке получается долг по налогу на 01.01.20.
Можно ли так сдавать справку? И 6 НДФД также в 080 графе. Это правильно?

Сформируйте отчеты после удержания, например 11.02.20. Тогда сумма неудержанного налога уйдет.

[Luybov]

А так можно? Ведь отчет на дату 01.01.20?