Немного запутанная ситуация)
Один поставщик с ним два договора.
в декабре нами были приобретены товары в рассрочку по договору № 1 на сумму 1500 руб - все сф на товары мы отразили в книге покупок
также в декабре мы оплатили по договору № 2 аванс на сумму 100 руб и отразили авансовую сф в книге покупок
в феврале поставщик предлагает зачесть аванс с договора 2 на договор 1
и у меня ступор, что делать с НДС? никаких оплат, отгрузок в этому году не было.
НДС с предоплаты попадет в книгу продаж. Вас смущает, что его не на что уменьшить?
НДС с аванса я должна восстановить, а документ какой будет, на основании чего я снимаю ндс с аванса- акт о взаимозачете?
Вы можете подписать с поставщиком акт о взаимозачете и затем, если у Вас 1С, сделать корректировку долга
вообщем я правильно поняла, это как будто они нам деньги по договору 2 вернули, мы НДС сняли, а потом мы им эти же деньги отправили по договору 1, в счет уплаты долга
Добрый вечер! Можно ли применять льготу по НДС в соответствии с пп.4 п.2 ст.149 НК РФ при оказании услуг по проведению занятий онлайн с несовершеннолетними детьми.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием