Отчет о финансовых результатах и налог на прибыль при незавершенке

[Масенькая]

Добрый день! При составлении отчета о финансовых результатах, столкнулась с тем что строка 2300 не совпадает с декларацией налога о прибыли 120. Нашла разницу, ей оказалось незакрытый остаток по сч 20.02 а именно разница между БУ НУ. ПБУ 18 не применяем. Не очень понятно как уравнять строки 2300 отчета и 120 декларации. и Получить нужный налог в строку 2410???? Помогите правильно заполнить форму 2

[gnews]

Нашла разницу, ей оказалось незакрытый остаток по сч 20.02 а именно разница между БУ НУ

уравнять строки 2300 отчета и 120 декларации.

Наличие разниц между БУ и НУ нормальное явление .
Но , если вы считаете, что разниц не должно быть , ищите причину этого сальдо.

ПБУ 18 не применяем.

нужный налог в строку 2410

Просто поставьте туда сумму из стр.180 Листа 02 Декларации по прибыли.

[Масенькая]

Спасибо.

Просто поставьте туда сумму из стр.180 Листа 02 Декларации по прибыли.

Да так и сделала, просто сомневалась, ведь если строку 2300 умножить на 20% это совсем не 120 строка. Но когда поставила сумму из декларации, то вышла на свой 84.01 по строке 2400